太原市小店区卫生局卫生监督所

2018年预算公示

第一部分  部门概况

一、主要职能

监督所的主要工作职责：拟定全区卫生监督执法计划并组织实施；承办公共场所、供水单位、放射卫生的行政许可；做好卫生计生行政部门交办的其它行政许可事项。组织卫生计生监督执法检查，查处各种违法行为，定期上报处理结果；对全区公共场所、生活饮用水、学校、放射、医疗机构、消毒产品、传染病防治、采供血机构等进行现场卫生监督检查和采样监测；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和统计报告；负责对卫生计生监督方面投诉、举报的受理和差查处工作；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；对新建、扩建、改建工程的选址、设计、施工进行卫生审查、竣工验收、预防性卫生监督；承担卫生行政部门交付的其他的其它任务。

二、机构设置情况

2018年纳入太原市小店区卫生局卫生监督所部门预算汇编范围的单位情况见下表：

表二：2018年收入预算总表单位

单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所                               单位：万元

表三：2018年支出预算总表

单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所                              单位：万元

表七：2018年财政拨款支出预算总表

单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所单位：万元

表八：2018年财政拨款基金收支预算表

单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所单位：万元

预算10表

监督所项目支出预算表

单位：太原市小店区卫生局卫生监督所                                                                                 单位：万元

预算11表        

                                  监督所政府采购预算表

单位：太原市小店区卫生局卫生监督所                        单位 ：万元                                                                             

第三部分

太原市小店区卫生局卫生监督所

2018年部门预算安排情况说明

一、太原市小店区卫生局卫生监督所2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2018年收入预算 546.59万元，其中：财政拨款546.59 万元。

（二）支出预算总体安排情况

2018年支出预算 546.59万元。

1．按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出 546.59万元；按经济分类，工资福利支出294.56万元、商品和服务支出181.72万元；对个人和家庭的补助支出30.86万元；资本性支出39.45万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出411.96万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出134.63万元,包括第二届全国青年运动会太原区筹备工作经费、2018年生活饮用水在线监测亮点工作等项目。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：

1．医疗卫生与计划生育支出521.33万元，主要用于卫生监督的支出。

2．医疗保障支出25.26万元，主要用于事业单位医疗的支出。

（四）三公经费预算情况

2018年 “三公经费”共安排22万元，与上年持平。其中：

1、公务用车运行维护费2018年安排22万元。2018年单位领导继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，严格公务接待制度；加强车辆管理，减少油料费用。

2、公务接待费2018年安排0万元。

3、因公出国（境）费用2018年安排0万元 。

（五）机关运行经费2018年预算支出91.53万元，比上年预算增加49.62万元，主要劳务派遣人员工资纳入机关运行经费。

（六）政府采购预算40.45万元，比去年增加23.16万元，主要用于生活饮用水亮点项目。

（七）由于我所无政府性基金，故政府性基金预算收支决算表为0万元。

二、名词解释：

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费

指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。