第一部分 部门概况
一、 主要职能、2017年主要工作业绩、2018年主要工作任务
（一）主要职责
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。
8、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。
9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2017年主要工作业绩
2017年，北营街道办事处在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实中央和省、市、区委的重大决策部署，以加强党的建设统领全街各项工作，实现全街各项工作取得新的突破。
以社区居委会换届为契机，大力推进社区建设。经过层层严格把关，新一届党支部得到选优配强，新增社区成员大都在35周岁以下，实现社区干部年轻化、知识化。常青藤社区以“七彩小屋”为阵地，向未成年人开展法律宣传和心理咨询。山针社区与经济区国税局联合开展“寸草心”困难帮扶活动。南站东社区组织社区旗袍队，丰富居民生活。许东社区建立经济联合体等多种模式，探索多渠道发展壮大集体经济。
重点工程取得积极进展。辖区道路建设取得积极进展，龙保街、马练营路北延、双塔南路封闭施工，学府街东延、东峰路、南中环和东中环立交匝道两侧林带地上建筑物前期摸底工作基本完成。重点项目建设顺利推进。太原南站东广场及周边路网配套工程、汽车客运东南站、山西大学东山新校区顺利开工建设，山西财经大学新校区和太原铁路法检两院限价商品房项目征地拆迁工作全部完成。
转型经济格局初步显现。晋阳街—太原南站“双创”园区吸引阿里巴巴等企业成功入驻、许坦东街抱鼓巷仿古商业街开始招商，以南站为依托的现代商贸物流圈逐步成熟；山西大学新校区开工建设，周边5个社区的城中村改造工作已列入计划，以高校为依托的文化教育服务产业正在进入规划实施阶段；已向国家体育总局申报建设运动休闲特色小镇，着手打造以东山五龙城郊森林公园为依托的生态经济。我街道正由过去的城郊结合、以低端产业为主的经济形态向资源优势明显、以高端产业为主的经济形态升级。
（三）2018年工作计划
1、进一步完善城中村集体经济组织改制工作，理顺组织结构，加快龙保社区整村拆除收尾任务完成；根据市、区安排部署，完成城中村改造等各项工作任务。
2、环保工作要加大力度坚决打击破坏生态环境行为的企业和个人。对破坏生态环境行为零容忍、出重拳，始终保持严惩环境违法高压态势。要求工业企业实施“一厂一策”，尽可能采取停产或限产等方式实现应急减排，对影响重污染天气的企业停产，工地停工。继续加大整治露天烧烤，坚决杜绝秸秆、垃圾、树叶、杂物等焚烧。认真贯彻环境保护法律、条例和规定，打造宜居环境，提高居民生活环境质量。
3、提高快速组织实施灾害紧急救援的能力，完善灾害应急制度，完善信息管理、救灾款物保障、救灾社会动员等操作规程。加强救灾资金的管理，确保救灾资金按时足额发放到灾民手中；进一步维护涉军群体稳定，采取调查摸底，跟踪督查等措施，坚持把矛盾化解在基层，把人员稳控在当地，确保我街道涉军群体无越级上访和重大信访事件。
二、机构设置情况
2018年纳入北营街道办事处部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区北营街道办事处 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
… |
|
第二部分 2018年部门预算表
|
表一：2018年收支预算总表
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|
单位名称：北营街道办事处 |
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
906.67 |
一、一般公共服务支出 |
741.05 |
|
||
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.25 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
37.99 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
19 |
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
20.38 |
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
906.67 |
本年支出合计 |
906.67 |
|
||
表二：2018年收入预算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
906.67 |
906.67 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.04 |
741.04 |
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
741.04 |
741.04 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
667.92 |
667.92 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
10 |
10 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务 |
63.12 |
63.12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.25 |
88.25 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
20 |
20 |
|
|
2080208 |
基层政权河社区建设 |
20 |
20 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.25 |
65.25 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.25 |
65.25 |
|
|
20809 |
退役安置 |
3 |
3 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3 |
3 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.06 |
0.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.8 |
20.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗 |
7.88 |
7.88 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
19 |
19 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19 |
19 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19 |
19 |
|
|
213 |
农林水支出 |
20.39 |
20.39 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
20.39 |
20.39 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.39 |
20.39 |
|
|
单位名称：北营街道办事处 |
|
单位：万元 |
表三：2018年支出预算总表
|
单位名称：北营街道办事处 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
906.67 |
596.22 |
310.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.04 |
493.04 |
248 |
|||
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
741.04 |
493.04 |
248 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
667.92 |
461.32 |
206.6 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务 |
63.12 |
31.72 |
31.4 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.25 |
65.25 |
23 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
20 |
|
20 |
|||
|
2080208 |
基层政权河社区建设 |
20 |
|
20 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.25 |
65.25 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.25 |
65.25 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
3 |
|
3 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3 |
|
3 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.99 |
37.93 |
0.06 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.06 |
|
0.06 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.06 |
|
0.06 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.25 |
9.25 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.8 |
20.8 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗 |
7.88 |
7.88 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
19 |
|
19 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19 |
|
19 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19 |
|
19 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
20.39 |
|
20.39 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.39 |
|
20.39 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.39 |
|
20.39 |
|||
|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 北营街道办事处 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
5.23 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
1.23 |
|
3、公务用车费 |
4 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4 |
|
（2）公务用车购置费 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：北营街道办事处 单位：万元
|
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表六：2018年财政拨款收支预算总表
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|
|
单位名称：北营街道办事处 |
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
906.67 |
一、一般公共服务支出 |
741.05 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
37.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
20.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
906.67 |
本年支出合计 |
906.67 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：北营街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
906.67 |
596.22 |
310.45 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.04 |
493.04 |
248 |
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
741.04 |
493.04 |
248 |
|
2010301 |
行政运行 |
667.92 |
461.32 |
206.6 |
|
2010308 |
信访事务 |
10 |
|
10 |
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务 |
63.12 |
31.72 |
31.4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.25 |
65.25 |
23 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20 |
|
20 |
|
2080208 |
基层政权河社区建设 |
20 |
|
20 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.25 |
65.25 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.25 |
65.25 |
|
|
20809 |
退役安置 |
3 |
|
3 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3 |
|
3 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.99 |
37.93 |
0.06 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.06 |
|
0.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.25 |
9.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.8 |
20.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗 |
7.88 |
7.88 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
19 |
|
19 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
19 |
|
19 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
19 |
|
19 |
|
213 |
农林水支出 |
20.39 |
|
20.39 |
|
21307 |
农村综合改革 |
20.39 |
|
20.39 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.39 |
|
20.39 |
第三部分
北营街道办事处2018年部门预算安排情况说明
一、北营街道办事处2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算906.67万元，其中：财政拨款906.67万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算906.67万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出741.04万元、社会保障和就业支出88.25万元、医疗卫生和计划生育支出37.99万元、城乡社区支出19万元、农林水支出20.39万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出596.22万元，包括人员支出530.63万元、日常公用经费支出 65.59万元； 项目支出310.45万元,包括社区基层建设工作经费、护林防火、纪检、维稳等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1． 201（类）03（款）支出 741.04 万元，主要用于财政统发人员工资及日常办公运行的支出。
2．208（类）02（款）支出 20 万元，主要用于社区惠民项目的支出。
3．208（类）05（款）支出 65.25 万元，主要用于行政离退休人员工资的支出。
4．208（类）09（款）支出 3 万元，主要用于退役人员安置支出。
5．210（类）07（款）支出 0.06 万元，主要用于计划生育转移支付的支出。
6．210（类）11（款）支出 37.93 万元，主要用于机关人员医疗保险的支出。
7．212（类）05（款）支出 19 万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出。
8．213（类）07（款）支出 20.39 万元，主要用于村集体经济组织补助的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排 5.23 万元，与上年相比减少 0.03 万元，下降0.58 %。其中：人员减少、公务接待经费减少0.03万元。
1、公务用车运行维护费2018年安排4 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0 %，其中公务用车购置费 4 万元，公务用车运行费 4 万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费不增不减，主要原因是车辆保有量与上年一样 。
2、公务接待费2018年安排 1.23 万元，与上年相比减少 0.03 万元，下降 2.44%，公务接待费不增不减，主要原因是人员减少、公务接待经费减少0.03万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人。因公出国（境）费用、不增不减，主要原因是：没有因公出国（境）费用。
