第一部分 部门概况
一、主要职能
1、负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的法律、法规、条例及有关规定。
2、组织拟定本辖区城市绿化发展战略和政策，拟定并实施城市绿地系统规划，负责本辖区城市“绿线”的确定、申报和管理工作。
3、负责本辖区城市绿化建设的组织工作；负责本辖区城市绿化经费的申报、管理和监督。
4、组织绿化先进单位、园林化单位和园林化标兵单位的培养及参与评定；负责城市绿化成果普查和资源调查评估工作。
5、负责城市古树名木的管理保护工作。
6、承担区人民政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作业绩
1、建设了5个小游园（南坪头游园、昌盛东街游园、昌盛西街游园、通达街游园、圆照寺游园）；
2、建设了5条林荫路（省府街、坞城中路、军民路、汾东路、体育西路永康街）；
3、十九大召开和国庆期间摆放了四个以“一带一路”为主题寓意的景观花坛；
4、完成古树名木保护工作。
三、2018年主要工作任务
1、新建5个小游园（易城游园、小马游园、鸣鹂西游园、康宁游园、南坪头游园（南扩区）；
2、新建5条林荫路（体育北街（体育路～坞城路）、太航路、龙城北街（伟三路～长治路）、龙城南街（平阳路～长治路）、窑子上村西无名路）；
3、做好公园和道路的绿化养护工作；
4、鼓励社会单位提升养护水平；
5、做好古树名木的保护工作；
6、严格按照区人代会审议的部门预决算中的编制说明做好人员经费、公用经费、项目经费的各项支出工作。
四、机构设置情况
太原市小店区园林绿化管理局属事业单位组成。
2018年纳入太原市小店区园林绿化管理局预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区园林绿化管理局 |
第二部分 部门预算
2018年部门预算表
|
表一：2018年收支预算总表
|
||||||
|
单位名称： 太原市小店区园林绿化管理局 |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
3106.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
二、政府性基金 |
0 |
三、国防支出 |
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.38 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.16 |
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
3041.62 |
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||
|
本年收入合计 |
3106.16 |
本年支出合计 |
3106.16 |
|||
表二：2018年收入预算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55.38 |
55.38 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
0 |
|
2101 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3041.62 |
3041.62 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3106.16 |
3106.16 |
0 |
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
3106.16 |
162.08 |
2944.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55.38 |
55.38 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
2101 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3041.62 |
97.54 |
2944.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 太原市小店区园林绿化管理局 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
6 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
6 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
6 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局 |
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
3106.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
3041.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
3106.16 |
本年支出合计 |
3106.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
3106.16 |
162.08 |
2944.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
55.38 |
55.38 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
2101 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3041.62 |
97.54 |
2944.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2018年财政拨款基金收支预算表（无基金收支单位不填）
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
表九：2018年部门预算公开相关信息统计表
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
|
一、政府采购情况 |
||
|
项目 |
采购预算 |
备注 |
|
合计 |
353.08 |
|
|
货物 |
214.08 |
|
|
工程 |
0 |
|
|
服务 |
139 |
|
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
统计数 |
备注 |
|
（一）行政单位 |
0 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
13.41 |
|
|
三、国有资产占有情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
44 |
|
|
1、部级领导干部用车 |
0 |
|
|
2、一般公务用车 |
3 |
|
|
3、一般执法执勤用车 |
0 |
|
|
4、特种专业技术用车 |
21 |
|
|
5、其他用车 |
20 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
0 |
|
表十：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
|
项目 |
金额 |
|
（一）合计 |
6 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运输维护费 |
6 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
6 |
|
公务用车购置 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
|
|
1、因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
2、因公出国（境）人次数（个） |
0 |
|
3、公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4、公务用车保有量（辆） |
3 |
|
5、国内公务接待批次（个） |
0 |
|
6、国内公务接待人次（个） |
0 |
|
7、国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
8、国（境）外公务接待人次（个） |
0 |
第三部分 情况说明
2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算3106.16万元，2017年预算收入2812.73万元，较上年增加293.43万元，增加比例10.43%，增加原因为支付以前年度应付未支付游园工程尾款。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算3106.16万元。
1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出55.38万元、医疗卫生和计划生育支出9.16万元、城乡社区支出3041.62万元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出162.08，包括事业单位离退休55.38万元、行政单位医疗4.75万元、公务员医疗补助4.41万元、城乡社区环境卫生97.54万元；项目支出城乡社区环境卫生费用为2944.08万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1、2080502支出55.38万元，主要用于事业单位离退休的支出。
2、2101101支出4.75万元，主要用于行政单位医疗保险的支出。
3、2101103支出4.41万元，主要用于公务员医疗补助的支出。
4、2120501支出3041.62万元，主要用于城乡社区环境卫生的项目支出。
四、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算安排 6 万元，上年“三公”经费预算安排6万元，与上年相比减少0万元，下降 0 %，无公务用车增减变动。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排6万元，2017年安排6万元，与上年相比减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务用车购置数为0辆，上年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费无增加无减少主要原因是公务用车数量无增减。
2、公务接待费2018年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，公务接待费增加（减少）主要原因是无公务接待。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是无出国（境）人员 。
五、关于机关运行经费执行情况说明
太原市小店区园林绿化管理局2018年机关运行经费预算安排13.41万元，上年机关运行经费预算安排15.27万元，较上年减少1.86万元，减少比例12.18%，减少原因为本年度有退休人员。
六、政府采购说明
政府采购本年预算安排353.08万元，用于采购补栽补种苗木花卉200万元、政府采购养护139万元、园林用具10万元、打印复印纸0.96万元（40箱*240）、大型打印复印一体机2.5万元、单人床0.12万元（2张*600）、铁皮文件柜0.5万元（5组*1000）。
七、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运作，完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
太原市小店区园林绿化管理局
2018年04月23日
