太原市小店区卫生局卫生监督所
2018年预算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）监督所的主要工作职责：拟定全区卫生监督执法计划并组织实施；承办公共场所、供水单位、放射卫生的行政许可；做好卫生计生行政部门交办的其它行政许可事项。组织卫生计生监督执法检查，查处各种违法行为，定期上报处理结果；对全区公共场所、生活饮用水、学校、放射、医疗机构、消毒产品、传染病防治、采供血机构等进行现场卫生监督检查和采样监测；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和统计报告；负责对卫生计生监督方面投诉、举报的受理和差查处工作；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；对新建、扩建、改建工程的选址、设计、施工进行卫生审查、竣工验收、预防性卫生监督；承担卫生行政部门交付的其他的其它任务。
（二）监督所的主要工作任务：
1、完成公共场所卫生、生活饮用水单位、放射诊疗单位卫生条件的卫生行政许可和卫生计生行政部门交办的其它行政许可事项。
2、公共卫生监督：对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查、查处违法行为；对新建、扩建、改建工程的选址、设计、施工进行卫生审查，竣工验收预防性卫生监督。
3、医疗卫生监督：对医疗机构、职业病诊断机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查出违法行为；对放射诊疗机构新建、扩建、改建工程的选址、设计、施工进行卫生审查，竣工验收预防性性卫生监督和经常性卫生监督；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
4、其他：负责派出机构的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、整理；对卫生监督执法方面的投诉、举报进行受理和查处，开展卫生法律法规知识的普及和宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。
二、机构设置情况
2018年纳入太原市小店区卫生局卫生监督所部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
||||||||
|
1 |
太原市小店区卫生局卫生监督所 |
||||||||
|
2 |
|
||||||||
|
3 |
|
||||||||
|
… |
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||||||||
|
第二部分 太原市小店区卫生局卫生监督所 2018年部门预算表 表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||
|
一、财政拨款 |
546.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||
|
经费拨款 |
546.59 |
三、国防支出 |
|
||||||
|
纳入预算的行政事业性收费安排拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||||
|
专项收入安排的拨款 |
|
五、教育支出 |
|
||||||
|
上年结余 |
|
六、科学教育支出 |
|
||||||
|
上级转移支付 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||
|
二、财政专户核拨预算外资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||
|
三、纳入预算的政府性基金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||
|
四、其他收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
546.59 |
||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
546.59 |
本年支出合计 |
546.59 |
||||||
预算01表
收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
546.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
294.56 |
|
经费拨款 |
546.59 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
181.72 |
|
纳入预算的行政事业性收费安排拨款 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
30.86 |
|
专项收入安排的拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、债务利息及费用支出 |
|
|
上年结余 |
|
五、教育支出 |
|
五．资本性支出（基本建设） |
|
|
上级转移支付 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、资本性支出 |
39.45 |
|
二、财政专户核拨预算外资金 |
|
七、文化体育和传媒支出 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
|
三、纳入预算的政府性基金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、对企业补助 |
|
|
四、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
546.59 |
十、其他支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
546.59 |
支出合计 |
546.59 |
支出合计 |
546.59 |
表二：2018年收入预算总表单位
名称：太原市小店区卫生局卫生监督所 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
546.59 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
521.32 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
521.32 |
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
521.32 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
25.27 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
546.59 |
411.96 |
134.63 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
521.32 |
411.96 |
134.63 |
|
21004 |
公共卫生 |
521.32 |
411.96 |
134.63 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
521.32 |
411.96 |
134.63 |
|
21005 |
医疗保障 |
25.27 |
25.27 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.27 |
25.27 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
22 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
22 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
22 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算05表
监督所支出预算明细表
单位： 太原市小店区卫生局卫生监督所 单位：万元
|
经济名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算的行政事业性收费 |
列收列支专项收入 |
上年结余 |
上级转移支付 |
其他收入 |
||
|
合计 |
546.59 |
546.59 |
546.59 |
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
411.96 |
411.96 |
411.96 |
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
320.43 |
320.43 |
320.43 |
|
|
|
|
|
|
工资 |
264.31 |
264.31 |
264.31 |
|
|
|
|
|
|
在职人员工资 |
264.31 |
264.31 |
264.31 |
|
|
|
|
|
|
统发工资 |
172.80 |
172.80 |
172.80 |
|
|
|
|
|
|
供热补贴 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
26.37 |
26.37 |
26.37 |
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.40 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
|
|
|
工伤保险 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
失业保险 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
医疗保障 |
25.27 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
25.27 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
其他人员经费 |
25.27 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
人员经费其他 |
30.85 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
|
托幼管理费 |
0.056 |
0.056 |
0.056 |
|
|
|
|
|
|
精神文明奖励金 |
30.80 |
30.80 |
30.80 |
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
91.53 |
91.53 |
91.53 |
|
|
|
|
|
|
日常公用经费（明细） |
91.53 |
91.53 |
91.53 |
|
|
|
|
|
|
日常公用经费（明细） |
91.53 |
91.53 |
91.53 |
|
|
|
|
|
|
办公费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
取暖费 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
物业管理费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
54.60 |
54.60 |
54.60 |
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
2.72 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
福利费 |
5.61 |
5.61 |
5.61 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
134.64 |
134.64 |
134.64 |
|
|
|
|
|
|
区委、区政府重点项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
区委、区政府重点项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
区委、区政府重点项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
经常性业务活动项目 |
79.64 |
79.64 |
79.64 |
|
|
|
|
|
|
经常性业务活动项目 |
79.64 |
79.64 |
79.64 |
|
|
|
|
|
|
经常性业务活动项目 |
79.64 |
79.64 |
79.64 |
|
|
|
|
|
|
事业单位临时性补贴 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
印刷费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
专用材料费 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
|
|
|
委托业务费 |
29.14 |
29.14 |
29.14 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
部门一般性项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
部门一般性项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
部门一般性项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
11.30 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
38.70 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
|
|
表六：2018年财政拨款收支预算总表
单位名称： 太原市小店区卫生局卫生监督所
单位：万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
金额
财政拨款
546.59
一、一般公共服务支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学教育支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
546.59
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
546.59 |
411.96 |
134.63 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
521.32 |
411.96 |
134.63 |
|
21004 |
公共卫生 |
521.32 |
411.96 |
134.63 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
521.32 |
411.96 |
134.63 |
|
21005 |
医疗保障 |
25.27 |
25.27 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.27 |
25.27 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区卫生局卫生监督所单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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预算10表
监督所项目支出预算表
单位：太原市小店区卫生局卫生监督所 单位：万元
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位及项目 |
合计 |
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属性 |
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小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算的行政事业性收费 |
列收列支专项收入 |
上年结余 |
上级转移支付 |
其他收入 |
是否政府采购 |
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合计 |
134.64 |
134.64 |
134.64 |
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太原市小店区卫生局卫生监督所 |
134.64 |
134.64 |
134.64 |
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太原市小店区卫生局卫生监督所 |
134.64 |
134.64 |
134.64 |
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区委、区政府重点项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
第二届全国青年运动会太原赛区筹备工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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|
否 |
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经常性业务活动项目 |
79.64 |
79.64 |
79.64 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
办公自动化（含耗材） |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
创建国家卫生城市工作经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
打击非法行医宣传资料费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
生活饮用水水质检测费 |
9.97 |
9.97 |
9.97 |
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|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
突发公共卫生应急事件处置经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
托幼机构消毒效果检测 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
卫生防疫津贴 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
|
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|
|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
卫生监督信息化工作运行经费（互联网网费） |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
卫生监督信息化工作运行经费（移动执法终端运行与维护费） |
5.72 |
5.72 |
5.72 |
|
|
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
学校卫生监督抽检 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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|
|
|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
学校卫生宣传资料 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
医疗机构监督、传染病监督培训费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
执法车辆维护费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
执法记录仪购置费 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
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|
|
是 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
专用设备检验维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
专用仪器（试剂费） |
4.79 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
否 |
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2100402 |
卫生监督机构 |
部门一般性项目 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
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2100402 |
卫生监督机构 |
2018年生活饮用水在线监测亮点工作 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
是 |
预算11表
监督所政府采购预算表
单位：太原市小店区卫生局卫生监督所 单位：万元
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单位名称（项目名称） |
规格及品牌 |
数量 |
总计 |
采购资金来源 |
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财政拨款 |
|||||
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小计 |
经费拨款（补助） |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
|
15 |
40.45 |
40.45 |
40.45 |
|
太原市小店区卫生局卫生监督所 |
|
15 |
40.45 |
40.45 |
40.45 |
|
太原市小店区卫生局卫生监督所 |
|
15 |
40.45 |
40.45 |
40.45 |
|
2018年生活饮用水在线监测亮点工作 |
|
9 |
38.7 |
38.7 |
38.7 |
|
LED显示屏 |
|
5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
专用仪器仪表 |
|
4 |
31.2 |
31.2 |
31.2 |
|
日常公用经费（明细） |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
其他印刷服务 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
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执法记录仪购置费 |
|
5 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
其他政法、检测专用设备 |
|
5 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
第三部分
太原市小店区卫生局卫生监督所
2018年部门预算安排情况说明
一、太原市小店区卫生局卫生监督所2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算 546.59万元，其中：财政拨款546.59 万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算 546.59万元。
1．按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出 546.59 万元；按经济分类，工资福利支出294.56万元、商品和服务支出181.72万元；对个人和家庭的补助支出30.86万元；资本性支出39.45万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出411.96万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出134.64万元,包括第二届全国青年运动会太原区筹备工作经费、2018年生活饮用水在线监测亮点工作等项目。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．医疗卫生与计划生育支出521.32万元，主要用于卫生监督的支出。
2．医疗保障支出25.27万元，主要用于事业单位医疗的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排22万元，与上年持平。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排22万元。2018年单位领导继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，严格公务接待制度；加强车辆管理，减少油料费用。
2、公务接待费2018年安排0万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元 。
（五）机关运行经费2018年预算支出91.53万元，比上年预算增加49.62万元，主要劳务派遣人员工资纳入机关运行经费。
（六）政府采购预算40.45万元，比去年增加23.16万元，主要用于生活饮用水亮点项目。
（七）由于我所无政府性基金，故政府性基金预算收支决算表为0。
二、名词解释：
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。‘
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费
指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
