第一部分 部门概况
一、2017年工作情况
2017年在区委、区政府的坚强领导下，我街道坚持“一个指引、两手硬”和“两个走在前列”的要求和部署，锐意进取、攻坚克难，从严治党、统筹全局，精心服务重点项目建设，保持安全生产良好局面，全力维护社会和谐稳定，坚决贯彻落实民生政策，党的建设和经济社会各项事业不断开创崭新局面。（一）服务实体经济，主要经济指标平稳增长（二）推进重点工程（三）狠抓安全稳定。（四）提升城市管理水平（五）推进文明城市创建（六）统筹推进民生事业（七）推进法治政府建设 （八）着力夯实基层党建
二、2018年工作计划
工作思路：2018年，在区委、区政府的坚强领导下，把深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神作为贯穿全年工作的首要政治任务切实抓好。坚持省委提出的“一个指引、两手硬”重大思路和要求，贯彻市委“两个走在前列”重要部署和区委、区政府各项决策，撸起袖子加油干，扑下身子抓落实，咬紧牙关，迎难而上，为我区建设“产业聚集、城乡均衡、文化引领、生态美丽、幸福宜居新小店”作出应有贡献。
主要目标：全面完成重点工程建设、城中村改造、大气环境污染综合治理、安全稳定、民生保障、基层党建等区委、区政府交付的各项工作任务。（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神（二）狠抓安全生产和信访稳定（三）倾力服务重点工程建设（四）落实“铁腕治污”要求（五）健全完善社会保障体系。认真落实各项民生政策措施，做到应保尽保。（六）推进“三基建设”，夯实基层党建为总抓手，深入学习贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的重大决策部署上来。坚持全面从严治党，狠抓党员学习培训和教育管理，强化监督执纪，保持政治生态持久风清气正。
三、机构设置情况
太原市小店区黄陵街道办事处由太原市小店区黄陵街道办事处本级组成。
2018年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区黄陵街道办事处 |
|
2 |
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|
3 |
|
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… |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
959.6 |
一、一般公共服务支出 |
796.3 |
|
||
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.5 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
40.4 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
20.4 |
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
959.6 |
本年支出合计 |
959.6 |
|
||
表二：2018年收入预算总表
单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
959.6 |
959.6 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.3 |
796.3 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
796.3 |
796.3 |
|
|
20103101 |
行政运行 |
695.8 |
695.8 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
2.0 |
2.0 |
|
|
2010399 |
其他行政府办公厅（室）及相关机构事务 |
98.5 |
98.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.5 |
102.5 |
|
|
20802 |
民政事务管理 |
20.0 |
20.0 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.0 |
20.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.5 |
79.5 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.5 |
79.5 |
|
|
20809 |
退役安置 |
3.0 |
3.0 |
|
|
20809991 |
其他退役安置支出 |
3.0 |
3.0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.4 |
40.4 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2100716 |
其他计划生育事务支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.3 |
40.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.8 |
25.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.4 |
7.4 |
|
|
213 |
农林水支出 |
20.4 |
20.4 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
20.4 |
20.4 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
959.6 |
578.1 |
381.5 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.3 |
458.4 |
337.9 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
796.3 |
458.4 |
337.9 |
|
2010301 |
行政运行 |
695.8 |
426.7 |
269.1 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
2010399 |
其他行政府办公厅（室）及相关机构事务 |
98.5 |
31.7 |
66.8 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.5 |
79.5 |
23.0 |
|
20802 |
民政事务管理 |
20.0 |
|
20.0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.0 |
|
20.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.5 |
79.5 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.5 |
79.5 |
|
|
20809 |
退役安置 |
3.0 |
|
3.0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.4 |
40.3 |
0.1 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.1 |
|
0.1 |
|
2100716 |
其他计划生育事务支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.3 |
40.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.8 |
25.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.4 |
7.4 |
|
|
213 |
农林水支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
21307 |
农村综合改革 |
20.4 |
|
20.4 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.4 |
|
20.4 |
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
1.2 |
|
3、公务用车费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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|
|
单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 |
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
959.6 |
一、一般公共服务支出 |
796.3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
102.5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
40.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
20.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
959.6 |
本年支出合计 |
959.6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
959.6 |
578.1 |
381.5 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
796.3 |
458.4 |
337.9 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
796.3 |
458.4 |
337.9 |
|
2010301 |
行政运行 |
695.8 |
426.7 |
269.1 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.0 |
|
2.0 |
|
2010399 |
其他行政府办公厅（室）及相关机构事务 |
98.5 |
31.7 |
66.8 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.5 |
79.5 |
23.0 |
|
20802 |
民政事务管理 |
20.0 |
|
20.0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
20.0 |
|
20.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.5 |
79.5 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.5 |
79.5 |
|
|
20809 |
退役安置 |
3.0 |
|
3.0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.0 |
|
3.0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.4 |
40.3 |
0.1 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.1 |
|
0.1 |
|
2100716 |
其他计划生育事务支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.3 |
40.3 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.8 |
25.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.4 |
7.4 |
|
|
213 |
农林水支出 |
20.4 |
|
20.4 |
|
21307 |
农村综合改革 |
20.4 |
|
20.4 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
20.4 |
|
20.4 |
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区黄陵街道办事处 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
第三部分
黄陵街道办事处2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算959.6万元，其中：财政拨款959.6万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算959.6万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出796.3万元、社会保障和就业支出102.5万元、医疗卫生与计划生育支出40.4万元、农林水支出20.4万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出578.1万元，包括人员支出等；项目支出381.5万元,包括2018年日常公用经费项目、精神文明奖励金项目、党建经费项目、护林防火项目、禁毒专项经费、政府采购、保安费、降拆费项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．201一般公共服务支出（类）20103（款）支出 578.1万元，主要2010301（行政运行)用于行政事业人员工资福利保险支出及日常行政运行办公经费的支出；2010399（其他政府办公）用于执法队工资及绩效工资支出。
2．208社会保障和就业支出（类）20802（款）支出20万元，主要用于农村基层基础建设支出、20805行政事业离退休79.5万元用于离退休人员工资、2080999其他退役安置支出3万元用于退役人员生活补助的支出。
3、210医疗卫生与计划生育支出（类）21007（款）计划生育事务0.1万元用于计划生育转移支付办公费支出；21011行政事业单位医疗40.3万元用于行政事业人员的医疗保险支出。
4、213农林水支出（类）21307（款）农村综合改革支出20.4万元用于村级管理费支出、农村两委主干工资及绩效报酬支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排5.2万元，与上年相比减少 0.06万元，下降0.01 %。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排4万元，与上年相同，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费无增加（减少） 。
2、公务接待费2018年安排1.2万元，与上年相比减少0.06万元，下降0.01 %，公务接待费增加（减少）主要原因是在编在职人员减少。
3、因公出国（境）费用2018年安排 0万元，与上年相同，因公出国（境）团组数为 0个，人数为0人。因公出国（境）费用无增加（减少）情况 。
