太原市小店区防震减灾局2018年预算及
“三公”经费预算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责本行政区域地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援。承办区政府和上级地震部门交办的其他事项。
2018年我局根据太原市政府防震减灾目标责任书，对全区防震减灾三大工作体系建设方案更进一步全面落实。
二、机构设置情况
太原市小店区防震减灾局预算由本单位组成。
2018年纳入本单位预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区防震减灾局 |
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
92.15 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
89.63 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
92.15 |
本年支出合计 |
92.15 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
92.15 |
92.15 |
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|
220 |
国土海洋气象等支出 |
92.15 |
86.34 |
|
|
22004 |
地震事务 |
92.15 |
86.34 |
|
|
2200401 |
行政运行 |
49.07 |
49.07 |
|
|
2200404 |
地震监测 |
2.08 |
2.08 |
|
|
2200405 |
地震预测预报 |
3 |
3 |
|
|
2200406 |
地震灾害预防 |
10 |
10 |
|
|
2200406 |
地震灾害预防 |
5 |
5 |
|
|
2200406 |
地震灾害预防 |
10 |
10 |
|
|
2200407 |
地震应急救援 |
10 |
10 |
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
3 |
3 |
|
单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称： 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
92.15 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
92.15 |
|
|
|
22004 |
地震事务 |
92.15 |
|
|
|
2200401 |
行政运行 |
49.07 |
49.07 |
|
|
2200404 |
地震监测 |
2.08 |
|
2.08 |
|
2200405 |
地震预测预报 |
3 |
|
3 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
10 |
|
10 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
5 |
|
5 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
10 |
|
10 |
|
2200407 |
地震应急救援 |
10 |
|
10 |
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
3 |
|
3 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称： |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
92.15 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
2.52 |
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|
|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
89.63 |
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|
二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
92.15 |
本年支出合计 |
92.15 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称： 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
92.15 |
49.07 |
43.08 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
92.15 |
|
|
|
22004 |
地震事务 |
92.15 |
|
|
|
2200401 |
行政运行 |
49.07 |
49.07 |
|
|
2200404 |
地震监测 |
2.08 |
|
2.08 |
|
2200405 |
地震预测预报 |
3 |
|
3 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
10 |
|
10 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
5 |
|
5 |
|
2200406 |
地震灾害预防 |
10 |
|
10 |
|
2200407 |
地震应急救援 |
10 |
|
10 |
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
3 |
|
3 |
表八：2018年财政拨款基金收支预算表 单位名称：单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
我单位2018年无基金收支预算。
第三部分
太原市小店区防震减灾局2018年部门预算安排情况说明
一、太原市小店区防震减灾局2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算92.15万元，其中：财政拨款92.15万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算92.15万元。
1．按支出功能分类，包括医疗卫生支出2.52万元、国土海洋气象等支出89.63万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出49.07万元，包括人员支出等；项目支出43.08万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2200401行政运行支出49.07万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出。
2．2200404地震监测支出2.08万元，主要用于地震台站和网络中心运行费等支出。
3.2200405地震预测预报支出3万元，主要用于“三网一员”建设费。
4.2200406地震灾害预防支出10万元，主要用于示范社区、示范学校建设费。
5.2200406地震灾害预防支出10万元，主要用于地震灾害风险评估工作经费。
6.2200406地震灾害预防支出5万元，主要用于科普宣传费、科普培训费。
7.2200407地震应急救援支出10万元，主要用于地震应急款、演练等工作经费。
8.2200410防震减灾基础管理支出3万元，主要用于地震观测站维修、管理费。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排0万元。
2018年我单位没有预算因公出国（境）费用、公务接待费、车辆运行费。“三公”经费预算为0。
二、机关运行经费安排情况
2018年全年基本支出预算数49.07万元，其中人员经费35.48万元，日常公用经费13.59万元。
三、政府采购安排情况
我局严格执行政府采购制度。2018年我局全年政府采购预算数为31.03万元，其中主要用于创建示范学校、示范社区、科普知识宣传资料印刷费等。
四、预算收支增减变化情况
2018年全年预算收入92.15万元，较2017年全年收入86.34万元增加5.81万元，增加0.07%；全年预计支出92.15万元，较2017年全年支出86.34万元增加5.81万元，增加0.07%。原因：2018年新增编制内人员一名，故人员经费增加，。
四、专业性较强的名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
