第一部分
部门概况
一、主要职能
负责全区公共机构节能监督管理工作；负责机关办公用房及所属职工宿舍等房地产管理和服务；负责机关办公场所水、电、暖的运行管理与维修；负责机关大院及所属范围的绿化、美化、香化及环境的清洁卫生；负责机关干部职工的饮食服务；负责机关大院安全保卫和车辆停放管理工作；负责机关大院所属各单位报刊、杂志的征订、收发；负责区级机关集体户籍管理工作。
小店区机关后勤服务中心为区直属事业单位，正科级建制，编制35人，领导职数一正两副，为全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
太原市小店区机关后勤服务中心预算由本单位组成。
2018年纳入区机关后勤服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区机关后勤服务中心 |
第二部分
2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、公共财政预算资金（小计） |
2396.84 |
一、一般公共服务 |
2295.51 |
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财政拨款 |
2396.84 |
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行政事业性收费资金 |
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二、社会保障和就业 |
75.47 |
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专项资金 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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三、医疗卫生 |
25.86 |
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其他收入 |
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二、政府性基金 |
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四、教育 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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四、其他资金 |
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五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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收入合计 |
2396.84 |
支出合计 |
2396.84 |
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表二：2018年一般公共财政预算资金支出预算表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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一、一般公共服务 |
2295.51 |
635.81 |
1659.7 |
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二、社会保障和就业 |
75.47 |
75.47 |
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三、医疗卫生 |
25.86 |
25.86 |
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四、教育 |
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五、科学技术 |
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合计 |
2396.84 |
737.14 |
1659.7 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
6 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
6 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
6 |
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（2）公务用车购置费 |
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表五：2018政府性基金收支决算表
单位名称：单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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第三部分
2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算2396.84万元，其中：财政拨款2396.84万元。比上年增长394.81万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算2396.84万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出2295.51万元、社会和保障就业支出75.47万元、医疗卫生支出25.86万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出737.14万元，包括人员支出等；项目支出1659.7万元,包括行政事业类项目等。
三、公共财政预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）支出2295.51万元，主要用于机关服务，专项业务活动、其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出75.47万元，主要用于事业单位离退休的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出25.86万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
四、我单位有公务用车3辆，均为一般公务用车。按预算要求2万/辆，编制公务用车运行维护费6万元，与上年相比没有变化。
我单位没有编制公务用车购置费用预算、公务接待费预算、因公出国（境）费用预算。
五、2018年机关运行经费预算为319.93万元，比上年增加了75.38万元，主要是2018年新增劳务派遣人员费用。
六、我单位2018年预算没有政府性基金预算。
七、2018政府采购预算安排资金162.1万元。
