第一部分 部门概况
一、主要职能
小店区图书馆为小店区文化局下属事业单位，副科建制，编制数4人，实有人数3人，主要负责保存借阅图书资料，促进社会经济发展。
二、机构设置情况
2018年纳入本部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区图书馆 |
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2 |
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3 |
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… |
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三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入130.82万元，与2017年相比增加0.37万元，主要原因为经费补助增加。
2018年预算支出130.82万元，与2017年相比增加0.37万元，主要原因为经费补助增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费为6.01万元，与2017年相比增加0.19万元，主要原因为福利费、工会经费等增加。
五、政府采购安排情况说明
2018年政府购经费预算为73.40万元，主要为图书报刊购置、图书馆设备购置等。
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算为2万元，与2017年预算一样,全部为公务用车运行费，无因公出国费和公务接待费。
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支总体情况表 |
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单位名称：太原市小店区图书馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
130.82 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
125.31 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
5.51 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
130.82 |
本年支出合计 |
130.82 |
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表二：2018年收入总体情况表
单位名称：太原市小店区图书馆 单位：万元
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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130.82 |
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2070104 |
图书馆 |
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105.31 |
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2070199 |
其他文化支出 |
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20 |
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2101102 |
医疗保障 |
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5.51 |
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表三：2018年支出总体情况表
单位名称：太原市小店区图书馆单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
130.82 |
48.82 |
82 |
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2070104 |
图书馆 |
105.31 |
43.31 |
62 |
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2070199 |
其他文化支出 |
20 |
|
20 |
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2101102 |
医疗保障 |
5.51 |
5.51 |
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表四：2018年财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：太原市小店区图书馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
130.82 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
125.31 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
5.51 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
130.82 |
本年支出合计 |
130.82 |
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表五：2018年一般公共预算支出情况表
单位名称：太原市小店区图书馆单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
130.82 |
48.82 |
82 |
|
2070104 |
图书馆 |
105.31 |
43.31 |
62 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
20 |
|
20 |
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2101102 |
医疗保障 |
5.51 |
5.51 |
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表七 ：2018年“三公”经费公开表 |
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单位名称：太原市小店区图书馆 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
2 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区图书馆单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分
小店区图书馆2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算130.82万元，其中：财政拨款130.82万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算130.82万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育和传媒支出125.31万元，医疗卫生与计划生育支出5.51万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出48.82万元，包括人员支出等；项目支出82万元,包括购书、报刊订阅、与省图联网设备购置、免费开放等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2070104支出105.31万元，主要用于图书馆日常管理工作、图书报刊采购、与省图联网设备购置等的支出。
2．2070199支出20万元，主要用于免费开放的支出。
3. 2101102支出5.51万元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排2万元，与上年相比无变化。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排2万元，与上年相比无变化。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费2018年安排0万元，与上年相比无变化。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
小店区图书馆
2018年4月19日
