一、本部门职责
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文化活动组织、名族民间文化艺术遗产收集、整理与保护。
二、机构设置情况
2018年纳入本部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区文化馆 |
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2 |
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3 |
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4 |
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… |
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三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入84.27万元，与2017年相比增加10.92万元，主要原因为文化活动经费及人员经费调增增加。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位为全额事业单位，无机关运行经费
五、政府采购安排情况说明
2018年政府购经费预算为0.23万元，主要为复印纸采购。六、一般公共预算“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算为2万元，与2017年一致,为公务用车运行维护费。
表一： 2018年收支总体情况表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
84.27 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
78.11 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
6.16 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
84.27 |
本年支出合计 |
84.27 |
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表二：2018年收入总体情况表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
84.27 |
84.27 |
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2070109 |
群众文化 |
52.11 |
52.11 |
|
|
2010199 |
其他文化支出 |
26 |
26 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.16 |
6.16 |
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单位：万元
表三：2018年支出总体情况表
单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
84.27 |
58,27 |
26 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
52.11 |
52.11 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
26 |
|
26 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.16 |
6.16 |
|
|||
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|||
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表四：2018年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
84.27 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
78.11 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
6.16 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
84.27 |
本年支出合计 |
84.27 |
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表五：2018年一般公共预算支出情况表
单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
84.27 |
58,27 |
26 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
52.11 |
52.11 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
26 |
|
26 |
|||
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.16 |
6.16 |
|
|||
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|||
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|||
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表六：2018年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
49.16 |
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基本工资 |
30.74 |
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津贴补贴 |
|
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奖金 |
1.42 |
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|
社会保障缴费 |
6.16 |
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|
绩效工资 |
3.33 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.25 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
生育保险 |
0.14 |
|
|
工伤保险 |
0.12 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
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二、商品和服务支出 |
5.92 |
|
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办公费 |
1.5 |
|
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印刷费 |
|
|
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水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
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会议费 |
|
|
|
培训费 |
0.1 |
|
|
公务接待费 |
|
|
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专用材料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
0.43 |
|
|
福利费 |
0.89 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2 |
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
3.19 |
|
|
离退休费 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
1.38 |
|
|
住房公积金 |
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
采暖补贴 |
1.79 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
|
|
合计 |
58.27 |
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表七：2018年三公经费公开表
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
2 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算84.27万元，其中：财政拨款84.27万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算84.27万元。
1．按支出功能分类，
包括文化体育与传媒支出支出78.11万元、医疗卫生与计划生育支出6.16万元
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出58.27万元，包括人员支出等；项目支出26万元,包括群众文化、群众体育项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1、2070109支出52.11万元，主要用于人员经费支出。
2．2070199支出26万元，主要用于群文化免费项目的支出。
3.2101102支出6.16万元，主要用于医疗保险的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年“三公”经费预算为公务用车运行维护费2万元。
二、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
