一、本部门职责
小店区文化局主要负责全区社会文化体育事业以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆等公益类事业机构，负责全区文化、体育、广播电视、新闻出版的开展。
二、机构设置情况
2018年纳入本部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区文化局 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
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… |
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三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入668.06万元，与2017年相比增加27.81万元，主要原因为上级转移支付资金增加。2018年预算支出668.06万元，与2017年相比增加27.81万元，主要原因为上级转移支付资金增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费为89.21万元，与2017年相比增加30.63万元，主要原因为增加劳务派遣工资及绩效等。
五、政府采购安排情况说明
2018年政府购经费预算为192.46万元，主要为春节、元宵节等活动招标采购。
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算为0元，与2017年一致,无三公经费。
表一： 2018年收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
一、一般公共预算资金（小计） |
668.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
571.62 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.51 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.93 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
668.06 |
本年支出合计 |
668.06 |
|
表二：2018年收入总体情况表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
668.06 |
668.06 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
218.97 |
218.97 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
251.48 |
251.48 |
|
|
2080999 |
退役安置 |
19.17 |
19.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.42 |
5.42 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
86.51 |
86.51 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
50 |
50 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12 |
12 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
单位：万元
表三：2018年支出总体情况表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
668.06 |
334.58 |
333.48 |
||||
|
2070101 |
行政运行 |
218.97 |
218.97 |
|
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
251.48 |
|
251.48 |
|||
|
2080999 |
退役安置 |
19.17 |
19.17 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.42 |
5.42 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
86.51 |
86.51 |
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
50 |
|
50 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12 |
|
12 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
20 |
|
20 |
|||
表四：2018年财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
财政拨款 |
668.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
571.62 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
86.51 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.93 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
668.06 |
本年支出合计 |
668.06 |
|
表五：2018年一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
668.06 |
334.58 |
333.48 |
||||
|
2070101 |
行政运行 |
218.97 |
218.97 |
|
|||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
251.48 |
|
251.48 |
|||
|
2080999 |
退役安置 |
19.17 |
19.17 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.42 |
5.42 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
86.51 |
86.51 |
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
50 |
|
50 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12 |
|
12 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
20 |
|
20 |
|||
|
表六：2018年一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 |
||
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
142.61 |
|
|
基本工资 |
63.87 |
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
奖金 |
2.48 |
|
|
社会保障缴费 |
9.93 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.72 |
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
生育保险 |
0.26 |
|
|
其他工资福利支出 |
62.35 |
|
|
二、商品和服务支出 |
89.21 |
|
|
办公费 |
2.4 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
水费 |
|
|
|
电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
取暖费 |
10.14 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
0.1 |
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
劳务费 |
72.87 |
|
|
工会经费 |
0.83 |
|
|
福利费 |
1.72 |
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1.15 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
102.76 |
|
|
离退休费 |
86.51 |
|
|
生活补助 |
0.57 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
7 |
|
|
住房公积金 |
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
采暖补贴 |
8.68 |
|
|
合计 |
|
|
表七：2018年三公经费公开表
单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算668.06万元，其中：财政拨款668.06万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算668.06万元。
1．按支出功能分类，
包括文化体育与传媒支出支出571.62万元、社会保障和就业支出86.51万元、医疗卫生与计划生育支出9.93万元
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出334.58万元，包括人员支出等；项目支出333.48万元,包括群众文化、群众体育项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1、2070101支出218.97万元，主要用于行政运行的支出。
2．2070102支出251.48万元，主要用于群众项目的支出。
3.2080999支出19.17万元，主要用于退役安置的支出。
4.2101101支出4.51万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
5.2101103支出5.42万元，主要用于公务员医疗保险支出。
6.2080501支出86.51万元，主要用于离退休人员支出。
7.2070109支出50万元，主要用于群众文化支出。
8.2070111支出12万元，主要用于文化创作支出。
9.2070308支出20万元，主要用于群众体育支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 无“三公经费”安排。
二、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
