第一部分 部门概况
一、主要职能及2018年工作要点
(一)、主要职能
1．贯彻执行国家和省市有关交通工作的方针、政策、法律、法规，拟定本区交通事业发展的规划及公路管理实施细则并监督实施。
2．组织编制交通基础设施建设、道路运输市场建设、全区综合运输网以及交通行业的中、长期发展计划，并负责组织实施。
3．负责全区公路建设、养护、路政和公路基础设施建设市场的管理。
4．负责公路工程质量监督，组织重点公路工程的建设工作。
5．负责道路运输行业管理、安全监管，治超管理。负责组织、指导、管理全区交通战备工作等。
（二）、2018年工作要点
1、完成小修养护工程的招投标工作，做好农村公路的日常养护管理工作，加强农村公路日常养护和养护工程的监管工作，完善和创新管理办法，使农村公路的安全通行能力进一步提高，确保我区农村公路的安全畅通。
2、完成农村公路安全隐患整治工程。
3、完成小店区县乡公路路灯亮化工程。
4、完成好了、坤锦园草莓基地道路工程。
5、完成县乡公路交通安全隐患治理工程。
6、完成山西大学东校区牛黄线改线二期工程。
7、完成武庞线武宿段大修养护工程项目。
8、完成武庞线武宿至南王名大修养护工程
交通局单位由交通局本级单位组成。
2018年纳入交通局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区交通运输局 |
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区交通运输局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
6982.28 |
一、一般公共服务支出 |
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六、科学教育支出 |
14.05 |
|
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|
技术研究与开发 |
14.05 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
34.39 |
|
||
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|
行政事业单位离退休 |
34.39 |
|
||
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.88 |
|
||
|
|
|
医疗保障 |
9.88 |
|
||
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十四、交通运输支出 |
6923.96 |
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|
|
公路水路运输支出 |
6923.96 |
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本年收入合计 |
6982.28 |
本年支出合计 |
6982.28 |
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表二：2018年收入预算总表
单位：太原市小店区交通运输局 单位：万元
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
6982.28 |
6982.28 |
|
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206 |
科学技术支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
14.05 |
14.05 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
14.05 |
14.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.39 |
34.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.39 |
34.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
9.88 |
9.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗保助 |
4.64 |
4.64 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
6923.96 |
6923.96 |
|
|
21401 |
公路水路运输支出 |
6354.96 |
6354.96 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
2178.38 |
2178.38 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
4010.71 |
4010.71 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
30.94 |
30.94 |
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
569.00 |
569.00 |
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
569.00 |
569.00 |
|
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区交通运输局 单位：万元
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
6982.28 |
6982.28 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
14.05 |
14.05 |
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
14.05 |
14.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.39 |
34.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.39 |
34.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
9.88 |
9.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗保助 |
4.64 |
4.64 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
6923.96 |
6923.96 |
|
|
21401 |
公路水路运输支出 |
6354.96 |
6354.96 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
2178.38 |
2178.38 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
4010.71 |
4010.71 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
30.94 |
30.94 |
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
569.00 |
569.00 |
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
569.00 |
569.00 |
|
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：太原市小店区交通运输局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
44.20 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
44.20 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
44.20 |
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（2）公务用车购置费 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区交通运输局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
财政拨款 |
6982.28 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
六、科学教育支出 |
14.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
应用技术研究与开发 |
14.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
八、社会保障和就业支出 |
34.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
归口管理的行政单位离退休 |
34.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
行政单位医疗 |
5.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
公务员医疗补助 |
4.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
十四、交通运输支出 |
6923.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
行政运行 |
134.93 |
|
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|
|
|
一般行政管理事务 |
2178.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
公路养护 |
4010.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公路运输管理 |
30.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
569.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本年收入合计 |
6982.28 |
本年支出合计 |
6982.28 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区交通运输局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
6982.28 |
179.20 |
6803.08 |
|
206 |
科学技术支出 |
14.05 |
|
14.05 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
14.05 |
|
14.05 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
14.05 |
|
14.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.39 |
34.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.39 |
34.39 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
9.88 |
9.88 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗保助 |
4.64 |
4.65 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
6923.96 |
134.93 |
6789.03 |
|
21401 |
公路水路运输支出 |
6354.96 |
134.93 |
6220.03 |
|
2140101 |
行政运行 |
134.93 |
134.93 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
2178.38 |
|
2178.38 |
|
2140106 |
公路养护 |
4010.71 |
|
4010.71 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
30.94 |
|
30.94 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
569.00 |
|
569.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
569.00 |
|
569.00 |
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区交通运输局 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
|
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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第三部分 交通局2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算6982.28万元，其中：财政拨款6982.28万元，比上年度增加2268.53万元，增长48.13%，增长的原因是财政安排的项目增加。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算6982.28万元，比上年度增加2268.53万元，增长48.13%，增长的原因是财政安排的项目增加。
1、按支出功能分类，包括应用技术研究与开发支出14.05万元、归口管理的行政单位离退休支出34.39万元、行政单位医疗支出5.24万元、公务员医疗补助支出4.65万元、行政运行支出134.93万元、一般行政管理事务2178.38万元、公路养护4010.71万元，公路运输管理30.94万元，成品油价格改革补贴其他支出569.00万元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出134.93万元，包括人员支出、日常公用经费支出；项目支出6789.03万元,包括大王线监军庄改善工程、东润国际西侧道路养护工程、过村路段大修养护工程、好了坤锦园草莓基地道路工程、街巷硬化及县乡公路养护工程、山西大学东山校区牛黄线改线二期工程、武庞线武宿段大修养护工程、武庞线武宿至南王名大修改造工程、县乡公路交通安全隐患治理工程、小店区县乡公路路灯亮化工程、交通事业费项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1、20604技术研究与开发支出14.05万元，主要用于科技治超平台项目的支出。
2、20805行政事业单位离退休支出34.39万元，主要用于本单位离退休人员工资支出。
3、21011医疗保障支出9.88万元，主要用于本单位人员医疗保险的支出。
4、21401公路水路运输支出6354.96万元，其中:
2140101行政运行支出134.93万元，主要用于机关在职人员工资及日常公用经费支出。
2140102一般行政管理事务支出2178.38万元，主要用于交通局属四个事业单位人员经费支出、交通事业人员社会保障补缴费、第一书记工作经费、公路所工作经费、网约车管理工作经费、养护中心工作经费、运政稽查经费支出、源头治超经费支出。
2140106公路养护支出4010.71万元，主要用于大王线监军庄改善工程、东润国际西侧道路养护工程、过村路段大修养护工程、好了坤锦园草莓基地道路工程、街巷硬化及县乡公路养护工程、山西大学东山校区牛黄线改线二期公程、武庞线武宿段大修养护工程、武庞线武宿至南王名大修改造工程、县乡公路交通安全隐患治理工程、小店区县乡公路路灯亮化工程支出。
2140112公路运输管理支出30.94万元，主要用于运管所人员经费支出。
5、21404成品油价格改革对交通运输的补贴支出569.00万元，主要用于四个下属事业单位人员经费支出。
（四）三公经费预算情况
根据财政及政府文件精神，从2016年起行政单位进行公车改革，取消公务用车及其运行费用。由于体制原因，我局下属事业单位属于自收自支非财政预算单位，所以事业单位的工作经费以项目经费安排在我单位的支出预算中。2018年度部门“三公经费”支出预算反映的是我局下属事业单位的经费支出。
2018年从运管稽查经费、治超经费、公路所工作经费、路政所工作经费等项目中安排“三公经费”44.20万元，与上年相比增加15.32万元，增长53.05 %。其中：
1、公务用车费2018年安排44.20万元，与上年相比增加15.32万元，增长53.05%，其中公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行费44.20万元，年末公务用车保有量为26辆，公务用车运行维护费预算增长主要原因是公务用车的保有量增加所致。
2、公务接待费2018年安排0万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。
（五）其他需要说明的情况
1、政府性基金我单位2018年无预算收支。
2、2018年预算安排政府采购金额为1885.00万元。
3、2018年预算安排机关运行经费25.67万元。
第四部分 名词解释(统一采用以下内容）
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二〇一八年四月十七日
