部门动态-太原市bet365体育网站

第一部分部门概况

一、本部门职责

负责提出区危房改造及基础设施配套建设的具体方案，批准后组织设施。2018年主要负责太原市南站西广场拆迁安置的后续工作；协助做好地铁2号线的征地拆迁及区委区政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

太原市小店区城区综合改造建设领导组办公室属于本级事业单位。

2018年纳入城建部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原市小店区城区综合改造建设领导组办公室
2
3

第二部分 2018年部门预算表

2018年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3	176.79	三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.61
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	165.18
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	176.79	本年支出合计	60	176.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	176.79	总计	70	176.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	176.79	176.79
210			医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61
21011			医疗保障	11.61	11.61
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61
212			城乡社区支出	165.18	165.18
21201			城乡社区管理事务	165.18	165.18
2120103			机关事务	165.18	165.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出预算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	176.79	174.79	2
210			医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61
21011			医疗保障	11.61	11.61
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61
212			城乡社区支出	165.18	163.18	2
21201			城乡社区管理事务	165.18	163.18	2
2120103			机关事务	165.18	163.18	2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	176.79	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.61	11.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	165.18	165.18
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	176.79	本年支出合计	77	176.79	176.79
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	176.79	总计	83	176.79	176.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算表（一）

公开05表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	176.79	174.79	2
210			医疗卫生与计划生育支出	11.61	11.61
21011			医疗保障	11.61	11.61
2101102			事业单位医疗	11.61	11.61
212			城乡社区支出	165.18	163.18	2
21201			城乡社区管理事务	165.18	163.18	2
2120103			机关事务支出	165.18	163.18	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款预算表（二）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.33	302	商品和服务支出
30101	基本工资	56.99	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	13.26	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	13.36	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	36.43	30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修（护）费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	0.10
30306	救济费		30217	公务接待费	0.42
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	15.95	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00
30311	住房公积金	15.28	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.37
30313	购房补贴		30229	福利费	2.81
30314	采暖补贴	5.20	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.13
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			30400	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			30700	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			39900	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		159.76	公用经费合计		17.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开07表

金额单位：万元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年部门预算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1.85	0
货物	2	1.85	0
工程	3	0	0
服务	4	0	0

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

金额单位：万元

项目	2018年度预算数	2018年度决算数
（一）合计	0.42	0
因公出国（境）费用	0	0
公务接待费	0.42	0
公务用车购置及运行维护费	4.00	0
其中：公务用车运行维护费	4.00	0
公务用车购置	0	0
（二）相关统计数	0	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	0
3.公务用车购置数（辆）	0	0
4.公务用车保有量（辆）	0	0
5.国内公务接待批次（个）	0	0
6.国内公务接待人次（人）	0	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算176.79万元，其中：财政拨款176.79万比上年收入预算163万元增加13.79万元，增加率为8.4%，主要是人员经费增加。

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算176.79万元。比上年支出预算163万元增加13.79万元，增加率为8.4%，主要是人员经费增加。

1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出中2101102事业单位医疗为11.61万元、城乡社区支出中2120103机关事务支出为165.18万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出123.33万元，商品和服务支出17.03万元.对个人和家庭补助36.43万元.

三、一般公共预算财政拨款资金支出预算情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出176.79万元。

1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出中2101102事业单位医疗为11.61万元，城乡社区支出中2120103的机关事务支出165.18万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出174.79万元，包括人员支出、日常公用支出等；项目支出2万元，用于OA服务费。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员支出184.39万元、商品和服务支出17.03万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算。

五、其他部分预算情况

1、2018年政府采购金额为1.85万元。国有资产占用为2辆车，一般公务用车2辆.

2、2018年预算中，“三公经费”全年共4.42万元，与上年相比减少0万元，下降0%。其中：

（1）、公务用车运行维护费2018年支出4万元，与上年相比减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆，无增减。

（2）、公务接待费2018年支出0.42万元，与上年相比减少0万元，下降0%，无增减。

（3）、因公出国（境）费用2018年支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，无增减。国内、国（境）外公务接待批次为0次，无增减。

3、2018年本单位运行经费预计支出15.02万元，较2017年14.30万元增加了0.72万元，增加率为5%，主要是物价上涨，办公用品费用增加。运行经费主要为单位办公费，手续费、汽车维修费等费用。

4、全部表格内无数据处，均为本单位不涉及内容。

5、专业性较强的名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

当前位置：首页 > 城改办 > 部门动态 > 太原市小店区城区综合改造建设领导组办公室2018年部门预算及“三公经费”公示

太原市小店区城区综合改造建设领导组办公室2018年部门预算及“三公经费”公示

当前位置：首页 > 城改办 > 部门动态 > 太原市小店区城区综合改造建设领导组办公室2018年部门预算及“三公经费”公示

太原市小店区城区综合改造建设领导组办公室2018年部门预算及“三公经费”公示

友情链接：