第一部分 部门概况
一、1、单位主要职责:承担全区住房和城乡建设的责任，负责小店城镇区域内的市政道路建设管理工作。
2、2018年工作总结
(一)全力服务省、市重点工程项目。(二)改善群众出行条件。(三)大力实施民生项目。(四)全力维护社会和谐稳定。(五)狠抓安全生产工作。(六)着力改善大气环境质量。
3、2018年工作计划
（一）积极服务省、市重大基础设施项目建设
（1）做好已开工项目的后续服务工作。（2）做好2018年新开工项目的对接工作。（3）争取一批市政道路建设项目。
（二）全力推进背街小巷改造提升
（三）组织实施主次干道周边综合整治
（四）继续实施一批民生改善项目
（五） 继续协助市住建委、市城管委，抓好各类建筑工地扬尘管控和安全监管工作。
二、机构设置情况
太原市小店区住建局由太原市小店区住建局本级单位组成、局属事业单位由太原市小店区城市建设投资发展中心和太原市小店区工程质量监督站组成。
2018年纳入城建部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区住房和城乡建设管理局 |
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2 |
太原市小店区城市建设投资发展中心 |
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3 |
太原市小店区工程质量监督站
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… |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
14558.10 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
16.04 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
14160.52 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
381.54 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
14558.10 |
本年支出合计 |
14558.10 |
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表二：2018收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
14558.10 |
14558.10 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13442.85 |
13442.85 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
482.66 |
482.66 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
66.02 |
66.02 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
168.99 |
168.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗 |
9.03 |
9.03 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
381.54 |
381.54 |
|
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单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
14558.10 |
272.32 |
14285.78 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13442.85 |
0 |
13442.85 |
|
2120101 |
行政运行 |
482.66 |
256.28 |
226.38 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
66.02 |
0 |
66.02 |
|
2120103 |
机关服务 |
168.99 |
0 |
168.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗 |
9.03 |
9.03 |
0 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
381.54 |
0 |
381.54 |
|
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|
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
4.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
4.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018财政拨款收支预算总表 单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
14558.10 |
一、一般公共服务支出 |
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|
三、国防支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
四、公共安全支出 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
|
六、科学教育支出 |
|
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
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|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
16.04 |
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|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
14160.52 |
|
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|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
381.54 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
|
|
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本年收入合计 |
14558.10 |
本年支出合计 |
14558.10 |
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表七：2018财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
14558.10 |
272.32 |
14285.78 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13442.85 |
0 |
13442.85 |
|
2120101 |
行政运行 |
482.66 |
256.28 |
226.38 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
66.02 |
0 |
66.02 |
|
2120103 |
机关服务 |
168.99 |
0 |
168.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗 |
9.03 |
9.03 |
0 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
381.54 |
0 |
381.54 |
|
|
|
|
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表八：2018财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区住房和城乡建设管理局 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
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|
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
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|
八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
2018年部门预算公开相关信息统计表
单位：万元
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
134.21 |
0 |
|
货物 |
2 |
3.81 |
0 |
|
工程 |
3 |
130.4 |
0 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
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三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
1 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分 住建局2018年部门预算安排情况说明
一、小店区住建局2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算14558.10万元，其中：财政拨款14558.10万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算14558.10万元。
1．按支出功能分类，包括城乡社区支出14160.52万元。行政单位医疗卫生与计划生育支出16.04万元。住房保障支出381.54万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出272.32万元，包括人员经费、办公费、取暖费支出等；项目支出14285.78万元,包括区委区政府重点项目、部门一般性项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2120399支出14558.10万元，主要用于其他城乡社区公共设施的支出。
2．2120101支出482.66万元，主要用于行政运行的支出。
3.2120102支出66.02万元，主要用于一般行政管理事务的支出
4.2120103支出168.98万元，主要用于机关服务的支出
5.2101101支出 7.01 万元，主要用于行政单位医疗
6.2101103支出 9.03万元，主要用于公务员医疗
7.2210105支出381.54万元，主要用于农村危房改造
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排 4万元，与上年相比无增减变化。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排4万元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为2 辆。
2、公务接待费2018年安排 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %。
3、因公出国（境）费用2017年安排 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0人。
4、2018年政府采购预算金额为134.21万元。主要用于办公设备、工程、供暖设备等项目的采购。国有资产占用为2辆车，一般公务用车一辆，专业技术车一辆。
5、2018年无政府性基金预算。
6、2018年本单位运行经费预算为21.86万元，较2017年预算26.77万元，减少了4.91万元，减少率为18%，主要是2018年预算减少了办公费、职工福利费和工会经费的金额。减少原因主要是人员的减少，其中：退休3人，调走3人。
7、全部表格内无数据处，均为本单位不涉及内容。
8、专业性较强的名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
