第一部分 部门概况
一、主要职能
单位主要职责：贯彻执行党和国家、省、市相关法律、法规、规章、条例、办法等；依法经授权或委托，负责辖区内燃气管理服务相关工作；承办区委、区人民政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
太原市小店区燃气管理服务中心部门由太原市小店区燃气管理服务中心本级单位组成。
2018年纳入城建部门决算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区燃气管理服务中心 |
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2 |
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3 |
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4 |
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… |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
1593.34 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
1593.34 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
1593.34 |
本年支出合计 |
1593.34 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1593.34 |
1593.34 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1541.15 |
1541.15 |
0 |
|
2120103 |
机关服务 |
52.19 |
52.19 |
0 |
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|
|
|
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|
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|
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单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1593.34 |
1593.34 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1541.15 |
1541.15 |
0 |
|
2120103 |
机关服务 |
52.19 |
52.19 |
0 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表
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单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
2.00 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
2.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.00 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
因太原市小店区燃气管理服务中心是2017年新成立的单位，该单位2017年无年初预算。
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表六：2018年财政拨款收支预算总表
单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
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财政拨款 |
1593.34 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
1593.34 |
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
1593.34 |
本年支出合计 |
1593.34 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1593.34 |
32.19 |
1561.15 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1541.15 |
0 |
1541.15 |
|
2120103 |
机关服务 |
52.19 |
32.19 |
20 |
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区燃气管理服务中心 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
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|
三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
2018年部门预算公开相关信息统计表
单位：万元
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
1.00 |
0 |
|
货物 |
2 |
1.00 |
0 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0 |
|
|
|||
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二、机关运行经费 |
|||
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项目 |
|
统计数 |
|
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（一）行政单位 |
5 |
|
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
1 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分 太原市小店区燃气管理服务中心
2018年部门预算安排情况说明
一、小店区燃气管理服务中心2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算1593.34万元，其中：财政拨款1593.34万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算1593.34万元。
1．按支出功能分类，包括城乡社区支出1593.34万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出31.19万元，包括办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；项目支出为1561.15万元，包括其他资本性支出和印刷费。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2120501支出1541.15万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出。
2．2120103支出52.19万元，主要用于机关服务的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排 2万元，因太原市小店区燃气管理服务中心是2017年新成立的单位，该单位2017年无年初预算。所以与上年无法比较。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排2万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2万元，公务用车购置数为0 辆，年末公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费2018年安排 0万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排 0万元，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0人。
4、2018年政府采购预算金额为1万元。主要用于办公设备的采购。
5、2018年无政府性基金预算。
6、全部表格内无数据处，均为本单位不涉及内容。
7、专业性较强的名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
