第一部分 部门概况
一、主要职能
单位主要职责：在政府主导和授权下，负责城市建设项目的可研报告，初步设计的编制、报批和项目报建等前期准备工作；负责主持工程勘察、设计、施工、监理、设计材料采购、招标，负责进行工程中预结算审核，工程施工验收和资产移交及项目后评估工作。
二、机构设置情况
太原市小店区城市建设管理中心部门由太原市小店区城市建设管理中心本级单位组成。
2018年纳入城建部门决算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区城市建设管理中心 |
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2 |
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3 |
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4 |
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… |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
305.10 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
23.36 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
281.74 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
305.10 |
本年支出合计 |
305.10 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
305.10 |
305.10 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.36 |
23.36 |
0 |
|
2120103 |
机关服务 |
281.74 |
281.74 |
0 |
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|
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单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 单位：万元
表三：2018年支出预算总表
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单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
305.10 |
305.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.36 |
23.36 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
281.74 |
281.74 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表
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单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
2018年“三公”经费预算为0；2017年“三公”经费预算也为0。
2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增减为0。
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表六：2018年财政拨款收支预算总表
单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
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财政拨款 |
305.10 |
一、一般公共服务支出 |
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|
三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
23.36 |
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|
|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
281.74 |
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
305.10 |
本年支出合计 |
305.10 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
305.10 |
305.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.36 |
23.36 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
281.74 |
281.74 |
|
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区城市建设管理中心 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
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十八、援助其他地区支出 |
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|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
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|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、预备费 |
|
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
2018年部门预算公开相关信息统计表
单位：万元
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
2.98 |
0 |
|
货物 |
2 |
2.98 |
0 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0 |
|
|
|||
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二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
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|
（一）行政单位 |
5 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
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|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分 建管中心2018年部门预算安排情况说明
一、小店区城市建设管理中心2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算305.10万元，其中：财政拨款305.10万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算305.10万元。
1．按支出功能分类，包括城乡社区公共设施支出281.74万元、事业单位医疗23.36万元
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出305.10万元，包括人员支出等；项目支出为0.
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2101102支出23.36万元，主要用于事业单位医疗的支出。
2．2120103支出281.74万元，主要用于城乡社区公共设施的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排 0万元，与上年相比减少0万元，下降 0 %。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排0万元，与上年相比减少0 万元，下降0%，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为0辆。
2、公务接待费2018年安排 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %。
3、因公出国（境）费用2018年安排 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0人。
4、2018年政府采购预算金额为2.98万元。主要用于办公设备的采购。
5、2018年无政府性基金预算。
6、全部表格内无数据处，均为本单位不涉及内容。
7、专业性较强的名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
