第一部分 部门概况
一、主要职能
路灯管理所严格贯彻执行国家和省市有关城镇道路照明设施管理的法律法规和规范性文件；参与编制城镇道路照明设施的新建、改造规划，并负责具体实施；负责辖区内城市照明管理机构范围外的城乡道路照明设施的管理维护和维修工作。2018年根据区委区政府的文件精神，全面负责的做好我单位的本职工作，并配合其他各单位做好上级部门交给的各项工作任务。
二、机构设置情况
2018年纳入小店区路灯管理所汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区路灯管理所 |
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2 |
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3 |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：小店区路灯管理所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
367.26 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
352.37 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
367.26 |
本年支出合计 |
367.26 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
367.26 |
367.26 |
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212 |
城乡社区支出 |
352.37 |
352.37 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
352.37 |
352.37 |
|
|
2120199 |
其他城乡管理事务支出 |
352.37 |
352.37 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
21011 |
医疗保险 |
14.89 |
14.89 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
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单位名称：小店区路灯管理所 单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：小店区路灯管理所 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
367.26 |
185.76 |
181.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
352.37 |
170.87 |
181.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
352.37 |
170.87 |
181.50 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
352.37 |
170.87 |
181.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
21011 |
医疗保险 |
14.89 |
14.89 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 小店区路灯管理所 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
2.48 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.48 |
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3、公务用车费 |
2.0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称： 小店区路灯管理所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
367.26 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
352.37 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
367.26 |
本年支出合计 |
367.26 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：小店区路灯管理所 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
367.26 |
185.76 |
181.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
352.37 |
170.87 |
181.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
352.37 |
170.87 |
181.50 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
352.37 |
170.87 |
181.50 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
21011 |
医疗保险 |
14.89 |
14.89 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
|
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|
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：小店区路灯管理所 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
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六、科学教育支出 |
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|
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
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十四、交通运输支出 |
|
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
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|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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2018年部门预算公开相关信息统计表
单位：万元
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一、政府采购情况 |
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
54.8 |
0 |
|
货物 |
2 |
31.8 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
23.00 |
0 |
|
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|||
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二、机关运行经费 |
|||
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项目 |
|
统计数 |
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（一）行政单位 |
5 |
|
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
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三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
1 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
1 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
第三部分
小店区路灯管理所2018年部门预算安排情况说明
一、路灯所2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算367.26万元（其中：财政拨款367.26万元），比上年收入预算371.57万元，减少4.31万元，减少率为1%，主要是今年本单位人员减少，所以预算收入比去年减少。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算367.26万元，比上年支出预算371.57万元。减少4.31万元，减少率为1%，主要是今年本单位人员减少，所以预算收入比去年减少。
1．按支出功能分类，包括一般公共预算资金支出367.26万元。
2．按支出用途分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出185.76万元，包括人员支出，日常公用支出等；项目支出181.5万元,包括区路灯电费，路灯维修费及路灯工程车的运行维护费等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1、2120199其他城乡管理事务支出352.37万元，主要用于人员支出，日常公用支出，项目支出等支出。
2．2101102事业单位医疗支出14.89万元，主要用于职工医疗保险费的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排2.48万元，与上年相比减少0.03万元，下降1.18%。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排2万元，与上年相比减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费2018年安排0.48万元，与上年相比减少0.03万元，下降5.8%，公务接待费增加（减少）主要原因是职工退休1人，所以安排费用少了。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。
4、2018年政府采购预算金额为54.8万元。主要用于路灯材料及维护路灯服务项目的采购。国有资产占用为3辆车，一般公务用车一辆，特种专业技术车一辆(路灯高空作业车)，其他用车一辆(路灯巡视车)。特种车和巡视车的运行维护费为项目经费，年初预算金额为8.5万元，与上年相比无增减。
5、2018年无政府性基金预算。
6、2018年本单位运行经费预算为 14.41万元，较2017年预算14.26万元，增加了0.15万元，增加率为1%，主要是2018年预算增加了职工福利费和工会经费的金额。运行经费主要为单位办公费、手续费、零星购置等费用。
7、全部表格内无数据处，均为本单位不涉及内容。
8、专业性较强的名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
