第一部分 部门概况
一、主要职能
改革住房分配体制，做好职工住房情况的审核工作，建立职工住房专项补贴制度，实现职工住房分配由实物分配形式向货币分配形式的转化；改革住房产权体制，做好存量公房出售、调购和补差工作，公有住房租金审批，经济适用房、廉租房人员的审核工作，推动已购公房上市交易工作，促进住房产权多元化；改革住房供应体制，做好住房建设的监管工作，形成市场配置、双限双竞、政策调控、政府保障的多级住房供应体系；改革住房管理体制，健全物业市场，做好住房维修基金的使用监管工作；改革住房金融体制，做好住房公积金、建房资金及售房款的运转监管工作，支持个人消费为主体的金融贷款，实现住房消费金融化；负责本区域内房改政策宣传、培训、实施工作。
二、机构设置情况：
2017年纳入财政部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区住房制度改革委员会办公室 |
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2 |
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3 |
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… |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：小店区房改办 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
123.4425 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
|||
|
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
7.347 |
|||
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十一、节能环保支出 |
|
|||
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十二、城乡社区支出 |
116.0955 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
123.4425 |
本年支出合计 |
123.4425 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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合计 |
123.4425 |
123.4425 |
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206 |
科学技术支出 |
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20604 |
技术研究与开发 |
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2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.347 |
7.347 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
116.0955 |
116.0955 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
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|
2120103 |
机关事务 |
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单位名称：小店区房改办单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：小店区房改办单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
123.4425 |
109.4425 |
14.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
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|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.347 |
7.347 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
116.0955 |
102.0955 |
14.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
2120103 |
机关事务 |
|
|
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 小店区房改办 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
4.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：小店区房改办 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
123.4425 |
一、一般公共服务支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三、国防支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四、公共安全支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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五、教育支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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八、社会保障和就业支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
事业单位医疗 |
7.347 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
116.0955 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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十四、交通运输支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
|
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十六、商业服务业等支出 |
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|
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十七、金融支出 |
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二十三、预备费 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本年收入合计 |
123.4425 |
本年支出合计 |
123.4425 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：小店区房改办单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
123.4425 |
109.4425 |
14.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.347 |
7.347 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
116.0955 |
102.0955 |
14.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
2120103 |
机关事务 |
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|
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|
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区房改办单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
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|
五、教育支出 |
|
|
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|
六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
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|
二十、住房保障支出 |
|
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|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、预备费 |
|
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|
|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本单位不涉及政府性基金预算。
表九：2018年部门预算公开相关信息统计表
金额单位：万元
|
一、政府采购情况 |
||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
|
合计 |
1 |
1.45 |
|
货物 |
2 |
1.45 |
|
工程 |
3 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
|
|
||
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
0 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
2 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
2 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
表十：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出表
金额单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
（一）合 计 |
4.00 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
公务用车购置 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
第三部分
小店区房改办2018年部门预算安排情况说明
一、小店区房改办2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算123.4425万元，其中：财政拨款123.4425万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算123.4425万元。
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出7.347万元、城乡社区支出116.0955万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出109.4425万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出14万元,包括办公用房租赁费及维修费。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）支出7.347万元，主要用于本单位在职职工的基本医疗保险的支出。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出116.0955万元，主要用于本单位的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排4万元，与上年持平。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排4万元，与上年相持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为2辆。
2、公务接待费2018年安排0万元，与上年相比减少0万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相比减少0万元。
二、预算收支增减变化情况说明：
2018年收入预算123.4425万元，比2017年收入预算145.5959万元少22.1534万元，减少的原因是人员减少、办公经费减少。
2018年支出预算123.4425万元，比2017年支出预算145.5959万元少22.1534万元，减少的原因是人员减少、办公经费减少。
日常公务经费安排情况说明：
太原市小店区房改办2018年日常公务经费预算为14.1034万元，较2017年的15.5238万元减少了1.4204万元，减少原因是办公经费和零星购置费减少。
四、政府采购安排情况说明：
2018年政府采购预算金额为1.45万元，主要用于采购电脑和A4复印纸。
五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算。
六、专业性较强的名词解释：
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
