第一部分 部门概况
一、主要职能
主要负责辖区内城中村改造项目的安置、建设管理、无形改造等工作的组织与实施；受相关职能部门的委托或协同相关职能部门依法查处城中村违法、违规改造和建设行为；负责受理和处理区内城中村拆迁改造工作中的遗留问题。
2017年主要工作业绩：2017年启动加节、寇庄、北畔等5个重点村的整村拆除，共拆除建筑面积509.26万平方米，拆除率97%，累计清运建筑垃圾110.98万平方米；北张、加节、狄村等个重点村确定了项目合作企业；坚持城中村拆除改造与商品房去库存同向协同推进，货币化安置2619套。
2018年主要工作任务：对条件成熟的城中村适时启动拆除；完成黄陵、加节等重点村剩余建筑物的拆除和垃圾清运，同时推进项目手续办理和加快回迁安置房建设；按照市政府要求，完成市政府下达的保障房任务。
二、机构设置情况
小店区城中村建设中心单位由小店区城中村建设中心本级组成。
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：小店区城中村建设中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
78.0212 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.7845 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
74.2367 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
78.0212 |
本年支出合计 |
78.0212 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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合计 |
78.0212 |
78.0212 |
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206 |
科学技术支出 |
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20604 |
技术研究与开发 |
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2060402 |
应用技术研究与开发 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.7845 |
3.7845 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
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|
2120103 |
机关事务 |
74.2367 |
74.2367 |
|
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单位名称：小店区城中村建设中心单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：小店区城中村建设中心单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
78.0212 |
65.0212 |
13 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.7845 |
3.7845 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
2120103 |
机关事务 |
74.2367 |
61.2367 |
13 |
|
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|
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 小店区城中村建设中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：小店区城中村建设中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
78.0212 |
一、一般公共服务支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三、国防支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学教育支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.7845 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
74.2367 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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二十三、预备费 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
78.0212 |
本年支出合计 |
78.0212 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：小店区城中村建设中心单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
78.0212 |
65.0212 |
13 |
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.7845 |
3.7845 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
|
2120103 |
机关事务 |
74.2367 |
61.2367 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区城中村建设中心单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
|
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|
三、国防支出 |
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本单位不涉及政府性基金预算。
表九：2018年部门预算公开相关信息统计表
金额单位：万元
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一、政府采购情况 |
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|
项目 |
行次 |
采购预算 |
|
合计 |
1 |
1.29 |
|
货物 |
2 |
1.29 |
|
工程 |
3 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
|
|
||
|
二、机关运行经费 |
||
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
0 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
0 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
0 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
表十：2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出表
金额单位：万元
|
项 目 |
金 额 |
|
（一）合 计 |
0 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
第三部分
小店区城中村建设中心2018年部门预算安排情况说明
一、小店区城中村建设中心2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算78.0212万元，其中：财政拨款78.0212万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算78.0212万元。
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出3.7845万元、城乡社区支出74.2367万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出65.0212万元，包括人员支出、日常公用经费等；项目支出13万元,包括城中村改造工作经费和法律顾问费等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出3.7845万元，主要用于本单位在职职工的基本医疗保险的支出。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出74.2367万元，主要用于本单位的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排0万元，与上年相比减少2万元，下降100%。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排0万元，与上年相比减少0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2、公务接待费2018年安排0万元，与上年相比减少0万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相比减少0万元。
二、预算收支增减变化情况说明：
2018年收入预算78.0212万元，比2017年收入预算169.7236万元少91.7024万元，减少的原因是减少了科技三项费和集体经济改制公司换届经费等。
2018年支出预算78.0212万元，比2017年支出预算169.7236万元少91.7024万元，减少的原因是减少了科技三项费和集体经济改制公司换届经费等。
三、机关运行经费安排情况说明：
太原市小店区城中村建设中心2018年机关运行经费预算为14.7603万元，较2017年的14.836万元减少了0.0757万元，减少原因是人均公务费和培训费减少。
四、政府采购安排情况说明：
2018年政府采购预算金额为1.29万元，主要用于采购A4复印纸和复印机等。
五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算。
六、专业性较强的名词解释：
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
