太原市小店区科学技术局
2018年部门预算和“三公”经费预算公示
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一、主要职能： 贯彻执行国家科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全区科技发展计划；合理配置科技经费，指导、监督各项目单位合理使用科技专项经费；负责全区科教兴区工作；研究制定全区科技发展相关政策；负责全区科技成果的示范、推广、应用；指导、协调政府各部门及街办、乡镇的科技管理工作，同时承担区政府和上级科技管理部门交办的其它事项。 二、机构设置情况 太原市小店区科学技术局由科技局本局和局属事业单位太原市小店区生产力促进中心和太原市小店区知识产权局构成。共有编制总数16人，行政机关编制9人、事业编制7人.财务合并为一个单位太原市小店区科学技术局单独核算并进行预决算管理。 2018年纳入太原市小店区科学技术局预算汇编范围的单位情况见下表：
三、2018年部门预算 表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区科学技术局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
3704.42 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
3656.8 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
34.19 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
13.43 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
3704.42 |
本年支出合计 |
3704.42 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
3704.42 |
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206 |
科学技术支出 |
3656.8 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
156.8 |
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2060101 |
行政运行 |
156.8 |
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2060402 |
技术研究与开发 |
3500 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
34.19 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
34.19 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.19 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.43 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.55 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.89 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.99 |
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单位名称：太原市小店区科学技术局 单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区科学技术局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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合计 |
3704.42 |
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206 |
科学技术支出 |
3656.8 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
156.8 |
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2060101 |
行政运行 |
156.8 |
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2060402 |
技术研究与开发 |
3500 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
34.19 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
34.19 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.19 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.43 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.55 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.89 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.99 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
2 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
2 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区科学技术局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
3704.42 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
3656.8 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
34.19 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
13.43 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
3704.42 |
本年支出合计 |
3704.42 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区科学技术局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
3704.42 |
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206 |
科学技术支出 |
3656.8 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
156.8 |
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2060101 |
行政运行 |
156.8 |
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2060402 |
技术研究与开发 |
3500 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
34.19 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
34.19 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.19 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.43 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.55 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.89 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.99 |
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表八： 2018年政府性基金预算支出情况表
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太原市小店区科学技术局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
我单位没有政府性基金，财政拨款本年收入为0，本年支出为0.
四、太原市小店区科学技术局2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算3704.42万元，其中：财政拨款3704.42万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出安排预算3704.42万元。
1．按支出功能分类，包括科学技术支出3656.8万元、社会保障和就业支出34.19万元、医疗卫生13.43万元。
2. 按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出204.42万元，包括人员支出183.45万元，日常公用经费支出20.97万元。科技专项项目支出：3500万元；
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．科学技术管理事务支出156.8万元。
2．应用技术研究与开发专项支出3500万元，主要用于区社会发展重大重点项目、产学研协同创新项目、技术推广项目、民生工程政策扶持等支出。
3、社会保障和就业支出34.19万元，主要用于行政事业单位离退休费支出。
4、医疗卫生支出13.43万元，主要用于职工医疗保障支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排2上年相比减少0.42万元，下降18%。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排2万元，与上年相比减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费2018年安排0万元，与上年减少了0.42万元，下降100%。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相同。
（五）、预算收支增减变化情况说明
2018年财政拨款预算数3704.42万元，与上年相比增加了497.73万元。同比增加16%。主要是科技专项经费预算安排较上年增加了500万元。
（六）、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行费安排20.97万元。主要用于办公费、培训费、福利费、工会经费等。较2017年增加了5.62万元，主要是由于增加了劳务派遣人员劳务费。
（七）、政府采购安排情况说明
2018年政府采购安排资金5.3万元。主要用于办公用品采购。
（八）、专业性较强的名词进行解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
