第一部分
部门概况
主要职能
太原市小店区治理非法超限超载车辆工作办公室主要职能：（一）依法接受区政府委托，负责组织、协调、指导和督查全区治超工作，加强货运源头治理，建立并启动违章法“双超”车辆的责任倒查机制。
（二）及时收集整理各治超站点和成员单位的治超信息，如实统计、汇总、分析全区治超工作的有关数据、信息，为治超决策提供科学依据。
（三）负责定期编写治超情况简报，及时汇总报送治超工作情况，建立非法超限超载车辆黑名单网上通报制度。
（四）负责及时解决治超工作中出现的问题，妥善处理群众举报、投诉等信访案件。
（五）负责组织协调、统筹联络区治超工作各成员单位的有关工作。
（六）承担区治理非法超限超载车辆工作领导组的日常工作。
二、部门预算单位构成
太原市小店区治理非法超限超载车辆工作办公室部门由单位本级事业单位组成。
2018年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区治理非法超限超载车辆工作办公室 |
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称： |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
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一、一般公共预算资金（小计） |
95.60 |
一、一般公共服务支出 |
89.42 |
||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
6.18 |
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本年收入合计 |
95.60 |
本年支出合计 |
95.60 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
95.60 |
95.60 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.42 |
89.42 |
0 |
|
20103 |
事业运行 |
89.42 |
89.42 |
0 |
|
2010350 |
基本支出 |
86.42 |
86.42 |
0 |
|
|
项目支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.18 |
6.18 |
0 |
|
21011 |
医疗保障 |
6.18 |
6.18 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
0 |
单位名称：单位：万元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
95.60 |
92.60 |
3.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.42 |
86.42 |
3.00 |
|||
|
20103 |
事业运行 |
89.42 |
86.42 |
3.00 |
|||
|
2010350 |
基本支出 |
86.42 |
86.42 |
|
|||
|
|
项目支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|||
|
21011 |
医疗保障 |
6.18 |
6.18 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
|
|||
|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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|
单位名称： |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
||||||
|
合计 |
2.27 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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|
2、公务接待费 |
0.27 |
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3、公务用车费 |
2.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.00 |
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|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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|
单位名称： |
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
财政拨款 |
95.60 |
一、一般公共服务支出 |
89.42 |
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|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
6.18 |
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|
本年收入合计 |
95.60 |
本年支出合计 |
95.60 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
95.60 |
89.42 |
3.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
89.42 |
86.42 |
3.00 |
|
20103 |
事业运行 |
89.42 |
86.42 |
3.00 |
|
2010350 |
基本支出 |
86.42 |
86.42 |
|
|
|
项目支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
6.18 |
6.18 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称： 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
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|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
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|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0 |
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|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
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|
|
二十四、其他支出 |
0 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分
一、 太原市小店区治理非法超限超载车辆工作办公室
2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算95.60万元，其中：财政拨款95.60万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算95.60万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出89.42万元、医疗卫生支出6.18万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出92.60万元，包括人员支出等；项目支出3万元,包括治超宣传、治超培训项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出包括医疗卫生费支出6.18万元、事业运行费89.42万元。2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出92.60万元，包括人员支出等；项目支出3万元,包括治超宣传、治超培训项目等。
（四）、三公经费预算情况
2018年“三公经费”共安排2万元,与上年相比减少0万元，下降0%。
1、公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费无增加（减少） 。
2、公务接待费2018年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，公务接待费无增加（减少）。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。因公出国（境）费用无增加（减少）。
第四部分
（一）、预算收支增减变化情况说明：
2018年预算收入95.60万元、支出95.60万元，与上年相比增加0.34万元，增加0.36%，原因为工资调整等。
（二）、机关运行经费执行情况说明：
2018年一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出11.85万元，较2017年增加4.45万元，增加比例60.14%，增加的主要原因是劳务派遣人员工资、工会经费、福利费等。
（三）、政府采购执行情况说明：
2018年政府采购计划金额0万元，2018年国有资产占有和使用情况，车辆数为1辆。
(四)、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第五部分
专业性较强的名词进行解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市小店区治理非法超限超载车辆工作办公室
2018年4月16日
