太原市小店区政府办2018年预算公示
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）负责区政府各类会议的组织实施工作。
（二）组织起草、审核制发以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其他部门发送区政府的公文；指导全区行政机关公文处理工作。
（三）研究办理各街办、乡（镇）和区政府各部门报区政府的请示事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
（四）督促检查各街办、乡（镇）和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示执行落实情况。
（五）负责区政府值班工作，协调办理报送区政府的紧急重要事项。
（六）协助区政府领导做好突发事件应急处置工作。
（七）对全区经济和社会发展重大问题以及区政府各项政策、决策进行调查研究，提出决策建议，起草重要文稿。
（八）指导监督全区政务公开和政府信息公开工作。
（九）负责区政府电子政务内网和政务外网规划、建设、管理、技术与安全保障，推进、指导、协调、监督全区电子政务工作。
（十）组织办理人大代表建议意见和政协委员提案。
（十一）办理各街办、乡（镇）、区政府各部门印章刻制手续。
（十二）负责区政府便民服务热线的转接、督办和管理运行。
（十三）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
小店区政府办由小店区政府办本级单位组成。
2018年纳入小店区政府办部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
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第四部分
2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
864.65 |
一、一般公共服务支出 |
745.79 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
90.19 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
28.67 |
|||
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|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
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|
|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
十三、农林水支出 |
|
|||
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|
|
十四、交通运输支出 |
|
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
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|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
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|
本年收入合计 |
864.65 |
本年支出合计 |
864.65 |
|||
表二：2018年收入预算总表
单位名称：太原市小店区政府办单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
864.65 |
864.65 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
745.79 |
745.79 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
745.79 |
745.79 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
376.70 |
376.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
369.09 |
369.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.19 |
90.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.19 |
90.19 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
90.19 |
90.19 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育 |
28.67 |
28.67 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.67 |
28.67 |
|
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区政府办单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
864.65 |
495.56 |
369.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
745.79 |
376.70 |
369.09 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
745.79 |
376.70 |
369.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
376.70 |
376.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
369.09 |
|
369.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.19 |
90.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.19 |
90.19 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
90.19 |
90.19 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育 |
28.67 |
28.67 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.67 |
28.67 |
|
|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称： 太原市小店区政府办 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
26.11 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
3.11 |
|
3、公务用车费 |
23.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
23.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称： 太原市小店区政府办 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
864.65 |
一、一般公共服务支出 |
745.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
90.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
28.67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
十四、交通运输支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
二十三、预备费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本年收入合计 |
864.65 |
本年支出合计 |
864.65 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区政府办单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
864.65 |
495.56 |
369.09 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
745.79 |
376.70 |
369.09 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
745.79 |
376.70 |
369.09 |
|
2010301 |
行政运行 |
376.70 |
376.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
369.09 |
|
369.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.19 |
90.19 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.19 |
90.19 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
90.19 |
90.19 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育 |
28.67 |
28.67 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.67 |
28.67 |
|
表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区政府办 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
备注：我单位不涉及此业务。
表九：2018年部门预算公开相关信息统计表
金额单位：万元
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
49.97 |
49.97 |
|
货物 |
2 |
19.97 |
19.97 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
41.37 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
9 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
7 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
2 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
第五部分
太原市小店区政府办2018年部门预算安排情况说明
一、太原市小店区政府办2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算864.65万元，其中：财政拨款864.65万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算864.65万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出745.79万元、社会保障和就业支出90.19万元、医疗卫生和计划生育支出28.67万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出495.56万元，包括人员经费支出、日常公用支出等；项目支出369.09万元,包括部门一般性项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．20103支出745.79万元，主要用于人员支出335.33万元、日常公用支出41.37万元、项目支出369.09万元。
2．20805支出90.19万元，主要用于行政事业单位离退休支出。
3. 21005支出28.67万元，主要医疗保障支出。
（四）一般公共预算基本支出864.655万元，按经济性质分类：工资福利支出332.16万元；商品和服务支出370.46万元，对个人和家庭的补助支出122.03万元，资本性支出40万元。
（五）三公经费预算情况
2018年“三公经费”共安排26.11万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.57%。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排23万元，与上年持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，年末公务用车保有量为7辆。
2、公务接待费2018年安排3.11万元，与上年相比增加0.15万元，增长5.07%，公务接待费增加主要原因是人员增加。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，与上年持平。
（六）政府采购情况
2018年，政府采购49.97万元，其中：购买货物19.97万元，购买服务30万元。
（七）机关运行费安排情况
2018年，机关运行费共安排41.37万元。其中：办公费9.62万元，培训费0.1万元，公务接待费1.11万元，福利费9.54万元，工会经费4.63万元，公务用车运行维护费13万元，其他商品和服务支出3.37万元。
（八）预算收支增减变化情况说明
2018年财政拨款预算864.65万元，2017年财政拨款预算754.43万元，增加了110.22万元。增加的原因是人员变动及项目变动发生的经费增加。
第六部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
