第一部分 部门概况
一、 主要职能
负责辖区内的小型水利工程的建设和管理，地下水的合理开发和节水型工程。
2018年预计需要完成以下主要工作：排水口的清淤及桥涵治理工程。
二、机构设置情况
太原市小店区水务局平阳路管理站由太原市小店区水务局平阳路管理站事业单位组成，无内设科室。
2018年太原市小店区水务局平阳路管理站纳入小店区财政局部门预算汇编范围。
2018年单位无“三公经费”预算。
二、 部门预算单位构成
太原市小店区水务局平阳路管理站
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区水务局平阳路管理站 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
110465 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
7670 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
102795 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
110465 |
本年支出合计 |
110465 |
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表二：2018年收入预算总表
单位名称：太原市小店区水务局平阳路管理站 单位：元
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
110465 |
110465 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7670 |
7670 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7670 |
7670 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
7670 |
7670 |
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213 |
农林水支出 |
102795 |
102795 |
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21303 |
水利 |
102795 |
102795 |
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2130399 |
其他水利支出 |
102795 |
102795 |
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表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区水务局平阳路管理站 单位：元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
110465 |
110465 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7670 |
7670 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
7670 |
7670 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
7670 |
7670 |
|
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213 |
农林水支出 |
102795 |
102795 |
|
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21303 |
水利 |
102795 |
102795 |
|
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2130399 |
其他水利支出 |
102795 |
102795 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：太原市小店区水务局平阳路管理站 |
单位：元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称： 太原市小店区水务局平阳路管理站 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
110465 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
7670 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
102795 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
110465 |
本年支出合计 |
110465 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区水务局平阳路管理站 单位：元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
110465 |
110465 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7670 |
7670 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7670 |
7670 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7670 |
7670 |
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213 |
农林水支出 |
102795 |
102795 |
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21303 |
水利 |
102795 |
102795 |
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|
2130399 |
其他水利支出 |
102795 |
102795 |
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区水务局平阳路管理站 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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|
三、国防支出 |
0 |
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|
四、公共安全支出 |
0 |
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|
五、教育支出 |
0 |
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|
|
六、科学教育支出 |
0 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
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|
九、社会保险基金支出 |
0 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
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十一、节能环保支出 |
0 |
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十二、城乡社区支出 |
0 |
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十三、农林水支出 |
0 |
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十四、交通运输支出 |
0 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
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十六、商业服务业等支出 |
0 |
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十七、金融支出 |
0 |
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十八、援助其他地区支出 |
0 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
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二十三、预备费 |
0 |
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二十四、其他支出 |
0 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算110465元，其中：财政拨款 110465元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算 110465元。
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出7670 元、农林水支出102795元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 110465元，包括人员支出93630元，公用经费16835元；项目支出0元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．医疗卫生与计划生育支出7670元，主要用于事业单位医疗的支出。
2．农林水支出水利支出102795元，主要用于基本支出102795元，项目支出0元。
四、预算收支增减变化情况说明
小店区水务局平阳路管理站为新成立单位2017年无预算。
五、三公经费预算情况
公务用车运行维护费2018年预算为0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务用车购置数为 0辆。
1、2018年预算公务接待费为300元。
2、因公出国（境）费用2018年预算为 0元。
六、机关运行经费及政府采购执行情况
无机关运行经费
2018年预计无政府采购。
七、政府基金预算财政拨款收入支出预算情况
无
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年4月11日
