第一部分 部门概况
一、主要职能
负责管辖区域内小型水利工程的建设和管理；做好地下水的合理开发和节水型工程。
2018年预计需要完成以下主要工作：1、北格总退清淤；2、东蒲村温室打井工程；3、梁家庄茅地打井工程；4、北格集中供水站蓄水池工程等。
二、机构设置情况
太原市小店区水务局北格管理站由太原市小店区水务局北格管理站事业单位组成，无内设科室。
2015年太原市小店区水务局北格管理站纳入小店区财政局部门预算汇编范围。
2018年单位无“三公经费”预算。
第二部分 2018年部门预算
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表一：2018年收支预算总表 编制单位：太原市小店区水务局北格管理站 金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、财政拨款 |
1555295.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
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经费拨款 |
1555295.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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纳入预算的行政事业性收费安排拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
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专项收入安排的拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
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上年结余 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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上级转移支付 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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二、财政专户核拨预算外资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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三、纳入预算的政府性基金 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
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四、其他收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
24804.00 |
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十一、节能环保支出 |
0.00 |
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十二、城乡社区支出 |
0.00 |
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|
十三、农林水支出 |
1530491.00 |
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|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
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十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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二十二、预备费 |
0.00 |
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|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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二十四、其他支出 |
0.00 |
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二十五、转移性支出 |
0.00 |
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二十六、债务还本支出 |
0.00 |
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二十七、债务付息支出 |
0.00 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
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总计 |
1555295.00 |
总计 |
1555295.00 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1555295.00 |
1555295.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
|
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2010101 |
行政运行 |
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
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20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
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2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24804.00 |
24804.00 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24804.00 |
24804.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1530491.00 |
1530491.00 |
|
|
21303 |
水利 |
1530491.00 |
1530491.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
321500.00 |
321500.00 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
645000.00 |
645000.00 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
210000.00 |
210000.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
353991.00 |
353991.00 |
|
单位名称：太原市小店区水务局刘家堡管理站单位：元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区水务局北格管理站 单位：元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1555295.00 |
378795.00 |
1176500.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24804.00 |
24804.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24804.00 |
24804.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1530491.00 |
353991.00 |
1176500.00 |
|
21303 |
水利 |
1530491.00 |
353991.00 |
1176500.00 |
|
2130314 |
防汛 |
321500.00 |
|
321500.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
645000.00 |
|
645000.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
210000.00 |
|
210000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
353991.00 |
353991.00 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区水务局北格管理站 |
单位：元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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|
（2）公务用车购置费 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区水务局北格管理站 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
1555295.00 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
24804.00 |
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十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
1530491.00 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
1555295.00 |
本年支出合计 |
1555295.00 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区水务局北格管理站单位：元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1555295.00 |
378795.00 |
1176500.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24804.00 |
24804.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24804.00 |
24804.00 |
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|
213 |
农林水支出 |
1530491.00 |
353991.00 |
1176500.00 |
|
21303 |
水利 |
1530491.00 |
353991.00 |
1176500.00 |
|
2130314 |
防汛 |
321500.00 |
|
321500.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
645000.00 |
|
645000.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
210000.00 |
|
210000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
353991.00 |
353991.00 |
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区水务局北格管理站单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
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|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入决算155.53万元，其中：财政拨款155.53万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算155.53万元。
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出2.48万元、农林水支出153.05万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出37.88万元，其中：医疗保险2.48万元，其他水利支出35.4万元等；项目支出117.65万元,其中：防汛32.15万元、农田水利64.5万元、农村人畜饮水21万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出2.48万元、农林水支出153.05万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出37.88万元，其中：医疗保险2.48万元，其他水利支出35.4万元等；项目支出117.65万元,其中：防汛32.15万元、农田水利64.5万元、农村人畜饮水21万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出33.2万元，商品和服务支出120.53万元，对个人和家庭的补助1.8万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出预算情况
无
五、政府采购安排情况说明
2018年预算中，“政府采购”全年预算安排资金85.56万元。
六、预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入155.53万元，2017年预算总收入656万元，本年度比上年度减少500.47万元，减少比例76.29%。原因：2018年项目资金安排减少，预算收入减少。
七、机关运行经费安排情况说明
2018年日常公用经费安排资金共2.88万元。
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路迁桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算按排的基本支出中的日常公用费支出。
