第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻和执行国家关于水资源管理的各项方针、政策、法律、法规；组织开展全区水资源调查、评价和水资源综合规划及建项目的水资源论证工作；开展水行政执法监督检查，查处各类水事违法案件；权限范围内的取水许可证的审批和发放；对辖区水资源进行统一管理，统一调配，协调和解决用水矛盾；保护辖区水资源不受污染和破坏；组织、指导和监督辖区节约用水工作；负责全区水资源及其他水利规费征缴的稽查工作。

2017年是十三五的开局之年，在区委区政府和局党组的领导下，区水资办全体人员认真履职，积极完成上级交给的各项任务，开展小店区水资源评价和规划工作。重点完成以下工作：

一、大力进行《水法》宣传。 3月22-28日“中国水周”活动期间，组织开展2017年“世界水日”“中国水周”宣传活动，制定活动方案。

二、依法治水，推进阳光工程。认真开展落实巡查工作，严格依法治水。

三、加大排查力度，严格水资源管理。加强水资源统一调配和管理，认真贯彻落实最严格的水资源管理制度。根据上级部门的要求，2017年4月1日，依托各街办、乡（镇）水管站以村（居），对各村（居）集体和非集体自备井使用情况进行全面调查，坚决杜绝未经批准擅自建设取水工程或取水设施、擅自转让取水许可权或转供水行为，规范取水用水行为，推进我区依法治水的新局面。经查，无转供水行为。

四、认真落实水资源征费工作。加强企事业单位自备井和集中供水站水资源费的管理。继续督促所有用水户计量用水行为，严格按计量征收水资源费。并进行定时不定时检查，坚持集中供水站用水户每月抄表并开票收费，企事业单位每季度进行抄表，半年一开票收费。

五、严格取水许可管理制度依法行政。2017年经我局初审、初验，上报申请审批深井8眼，分别为:张花村、南格村、北格集中供水站、辛村、流涧、东里解、梁家庄、市容环卫局。与市局联合勘验后，现依法批准许可5眼，其余正在审理中。

六、继续水务信息化管理，有效监控地下水动态。上半年对已安装的14台地下水位监测设备和13台水量监测监控设备进行了全面的检查维修。

七、完善节水工程，加快我区节水型社会建设。对省、市下达的水资源费项目《刘家堡乡监军庄村水源地保护工程》进行完善。

2018年工作打算：

1、加大宣传力度，营造全区法制水务。

2、继续加大执法力度，杜绝我区违法水事案件的发生。

3、继续加大水资源费征收力度，确保水资源费足额增收。

4、继续完善取水许可制度，严格我区水资源管理。

5、继续完善水务信息化管理，确保监控数据及时、准确。

 二、机构设置情况

2018年纳入水资源管理委员会办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2018年部门预算表

表二：2018年收入预算总表

单位名称：太原市小店区水资源管理委员会办公室                      单位：万元

表三：2018年支出预算总表

单位名称：太原市小店区水资源管理委员会办公室 单位：万元

表七：2018年财政拨款支出预算总表

单位名称：太原市小店区水资源管理委员会办公室 单位：万元

表八：2018年财政拨款基金收支预算表

单位名称：太原市小店区水资源管理委员会办公室   表8  单位：万元

第三部分

太原市小店区水资源管理委员会办公室2018年部门预算

安排情况说明

一、太原市小店区水资源管理委员会办公室 2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

太原市小店区水资源管理委员会办公室2018年预算收支186.84万元，其中：财政拨款收入186.84万元；2017年预算收支133.7万元，其中：财政拨款收入133.7万元。与2017年相比增加53.14万元，增加比例39%，预算收入支出费用增加主要原因是项目资金的增加。

（二）支出预算总体安排情况

2018年支出预算186.84万元。

1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出7.82万元、农林水支出179.02万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出88.04万元，包括人员支出82.22万元、日常公用经费支出5.82万元；项目支出98.8万元，包括小店区节水宣传、水法宣传项目1万元、水资源执法汽车和执法办案项目1.5万元、小店区节水型社会建设规划编制费48万元、农业用水井水表安装工程48.3万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：

1．医疗卫生与计划生育支出7.82万元，主要用于事业单位医疗的支出。

2．农林水支出水利支出179.02万元，主要用于基本支出80.22万元，项目支出98.8万元。

（四）三公经费预算情况

2018年 “三公经费”共安排 0.21万元，其中：

1、公务用车运行维护费2018年预算为0万元，与2017年预算无变动，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置数为 0辆。

2、2018年预算公务接待费为0.21万元，2017年预算公务接待费为0.24万元，与2017年预算相比减少 0.03 万元，减少比例12%，公务接待费减少主要原因是厉行节约，降低相关支出。

因公出国（境）费用2018年预算为 0万元，与2017年相比无变动。无因公出国（境）无变动，无国内公务接待。

（五）、机关运行经费及政府采购执行情况

2018年日常公用经费共5.82万元。预计政府采购办公用品2.14万元，其中预计购买多功能一体机一台，台式计算机一台，文印设备一台，打印复印纸12箱。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                   2018年4月10日