第一部分 部门概况
一、主要职能
负责并指导全区水土保持工作，研究制定水土保持的规划并监督实施；负责全区水土保持补偿费征收；负责全区水土流失预防和防治工作，依法管理水土保持设施。及有关开发建设项目水土保持方案的审批，水土保持设施工程的验收，协调解决水土流失防治纠纷，配合司法机关搞好执法办案，承办局领导交办的其它事项。
2018年初步计划打算重点做好如下工作：1、继续抓好水土保持宣传工作；2、继续围绕省市水土保持安排部署并结合小店区水保工作实际，对所有新上大中型生产建设项目监督;3、加强学习和交流，迅速提高执法水平；4、继续做好水土流失治理工作。
二、 部门预算单位构成
太原市小店区水土保持监督站
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区水土保持监督站 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
68.73 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.61 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
64.12 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
68.73 |
本年支出合计 |
68.73 |
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表二：2018年收入预算总表
单位名称：太原市小店区水土保持监督站 单位：万元
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
68.73 |
68.73 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.61 |
4.61 |
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
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213 |
农林水支出 |
64.12 |
64.12 |
|
|
21303 |
水利 |
64.12 |
64.12 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
64.12 |
64.12 |
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表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区水土保持监督站 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
68.73 |
68.73 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.61 |
4.61 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
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213 |
农林水支出 |
64.12 |
64.12 |
|
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21303 |
水利 |
64.12 |
64.12 |
|
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2130310 |
水土保持 |
64.12 |
64.12 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区水土保持监督站 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区水土保持监督站 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
68.73 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.61 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
64.12 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
68.73 |
本年支出合计 |
68.73 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区水土保持监督站 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
68.73 |
68.73 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.61 |
4.61 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
213 |
农林水支出 |
64.12 |
64.12 |
|
|
21303 |
水利 |
64.12 |
64.12 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
64.12 |
64.12 |
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区水土保持监督站 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
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|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
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七、文化体育与传媒支出 |
0 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
0 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
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十一、节能环保支出 |
0 |
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十二、城乡社区支出 |
0 |
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十三、农林水支出 |
0 |
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|
十四、交通运输支出 |
0 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
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十六、商业服务业等支出 |
0 |
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十七、金融支出 |
0 |
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十八、援助其他地区支出 |
0 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
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二十三、预备费 |
0 |
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二十四、其他支出 |
0 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分
太原市小店区水土保持监督站2018年
部门预算安排情况说明
一、水土保持监督站2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
太原市小店区水土保持监督站2018年收入预算68.73万元，其中：财政拨款 68.73万元。2017年预算收入73.25万元，其中：财政拨款73.25万元。与2017年相比减少4.52万元，减少比例6%，预算收入支出费用减少主要原因是没有安排项目资金。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算 68.73万元。
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出4.61 万元、农林水支出 64.12万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出68.73万元，包括人员支出64.08万元，公用经费4.65万元.
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．医疗卫生与计划生育支出4.61万元，主要用于事业单位医疗的支出。
2．农林水支出水利支出64.12万元，主要用于基本支出64.12万元。
（四）三公经费预算情况
2018年无“三公经费”。
(五）、机关运行经费及政府采购执行情况
2018年日常公用经费共4.65万元。预计政府采购的货物资金0.38万元，其中单人床2张，文件柜1组，复印纸5箱。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年4月12日
