第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）保障全区水资源的合理开发利用，制定全区水务（利）战略规划和政策，制定规范性文件。
（二）实施全区水资源的统一监督管理，制定全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展全区水资源调查评价工作，按规定开展全区水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（三）负责全区水资源保护和节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；制定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导全区地下水开发利用工作。
（四）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；组织和指导全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全区重点流域、河道、河岸滩涂和盐碱地综合治理和开发利用；承担全区水利工程移民管理工作。
（五）负责并指导全区水土保持工作，研究制定水土保持的规划并监督实施；负责全区水土流失的监测、预报，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，对有关水土保持法律法规的执行情况实施监督。
（六）负责水务方面区属工程及乡村级小型水利工程的立项审查、上报文件等工作，并负责工程项目的建设管理及工程验收。
（七）指导农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导全区农村饮水安全、节水灌溉、泵站建设、渔业生产、打井配套等工程建设与管理工作。
（八）负责全区重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导全区水政监察、水行政执法工作；
（九）负责管理街办、乡（镇）水管站，组织建立健全区、街办、乡（镇）两级水务服务体系。
（十）承办区人民政府交办的其他事项。
2017年主要业绩：
一、防汛抗旱工作
1、防汛：投入防汛资金260.88万元，共清淤疏浚渠道38000米，改造排水渠道1100米，改造阻水建筑物3处，加固渠堤险工险段3处，维修、养护排水设备120台套。防汛隐患较为突出的太榆退水渠西贾桥段，组织110人进行区级防汛演练。
2、抗旱：截止主汛期，共完成灌溉面积14.5万亩、灌溉亩次17.7万亩次（其中井灌1.186万亩，自流灌溉0.5万亩，5台流动机泵扩浇0.49万亩，大中型泵站灌溉2.28万亩，小型泵站9.08万亩，洪污0.98万亩）。抗旱灌溉期间，灌溉用电144.4万度，用油2.55吨，为我区粮食丰收奠定了基础,共投入抗旱资金83万元。
二、饮水安全工作 共完成农村饮水安全工程13处，新凿水井4眼，配套水泵4台，安装启动柜4台，新建井房5间，安装无塔变频设备1套，新修蓄水池3座，铺设管网12600m，安装大型水处理设备2套，建设备房2间，新增净水消毒设备1套。完成投资552.893万元，受益农村人口39240人。
三、农田水利工作
共完成末级渠道防渗工程9项，改善灌溉面积5450亩，共投资215.68万元；完成泵站改造工程8项，投资261.2万元，改善了灌溉面积4350亩。
四、水资源利用保护 陆续对14台地下水位监测设备和13台水量监测监控设备进行了全面的检查维修。根据全省统一部署要求，在东山集中供水站新增国控监测点一处，该监控点直接为国家水利部提供我区东山地区地下水资源实时支撑数据。
督促所有用水户计量用水行为，严格按计量征收水资源费，截止目前已征收水资源费129.87万余元（包括补缴2013-2015水资源费7.58元）。根据省、市要求，完成小店区水资源费改税情况摸底调查工作。
五、水环境整治:
1、今半年共完成水土流失治理任务2000亩，（其中水保林1900亩、经济林100亩），落实治理管护成果2000亩，生态修复目标500亩。
六、全面推行河长制
3月13日成立“小店区推进河长制工作筹备领导组”以来，已经完成了区、乡、村等各级河长制的制定，拟定了省管、区管、街（乡）管主要河、渠的分级分段名录。；小店区总河长、副总河长、区级河长、街道、乡（镇）总河长、区河长制办公室名单公示；拟定了河长制相关的配套工作制度，并刻制了公章，目前，正在积极推进河长制办公室常设人员的选用工作。
七、水务现状调查：
为配合全市“五规合一”在我区有序进行，实现现代都市的科学规划、有序管理，更好地服务小店区域的分析决策，我局开展了水资源评价分析，灌溉渠系现状图、水土流失治理规规划现状图绘制工作。小店区水资源综合评价和规划主要包括水资源开发利用现状调查、现状用水水平分析，地表水资源评价、地下水资源评价、需水预测、供需水平衡分析、中水利用规划、水生态建设规划、节约用水规划、关井压采规划、水资源配置及水资源保护等内容，是水资源合理利用的重要科学依据。小店区灌溉渠系现状图测绘及水土流失治理现状图测绘，可以直观的了解全区农村渠系状况及水土流失治理状况，对当前水利建设合理程度和存在的问题、进一步利用的潜力、合理利用的方向和途径提供了重要参考。
下一步工作重点：
继续深入开展“两学一做”活动，拥护核心，学习贯彻落实十九大会议精神。落实汛前各项准备工作，确保汛期安全度汛。全力推进河长制在我区顺利实施。
继续实施最严格的水资源管理，确保用水总量控制指标、万元地区生产总值用水量降幅、万元工业增加值用水量降幅，三项市级考核指标顺利完成。
继续实施农村安全饮水提升工程，加强水质监测;结合实际情况更新农村饮水设备、水井、管网;对户用设备实施部分补贴。
结合我区南部农村综改区的整体规划建设，继续推行小型农田水利节水工程，完善南部农村的灌溉体系。
加强水土保持监督检查，完成我区在建工程的监督，以及水保林建设任务。
全力配合太榆退水渠改扩建工程实施，完成职责内各项工作任务。
二、机构设置情况
水务局本级内设科室：办公室、人事劳资科、计划财务科、农村水务科、工程管理科
三、情况说明:
1、预算收支增减变化情况说明：
2018年预算安排收入1825.51万元，其中：财政拨款1825.51万元；2017年预算安排收入2499.69万元，其中：财政拨款2499.69万元；2018年比2017年减少收入674.18万元，减少比例27%，原因：主要是农林水事务较上年减少726.69万元等。
2018年预算安排支出1825.51万元，2017年预算安排支出2499.69万元；2018年比2017年减少支出674.18万元，减少比例27%，原因：主要是农林水事务较上年减少726.69万元等。
2、机关运行经费安排情况说明：
2018年预算安排费用21.04万元，2018年比2017年减少1.18万元，原因：主要是2018年增加党建经费0.78万元，车辆运行维护费减少2万元等。
2018年机关运行经费明细：办公费81800元，供热费44888元，培训费1000元，燃油（维修）费20000元，招待费5400元，福利费38547元。工会经费18722元。
3、政府采购安排情况说明
政府采购安排资金419.85万元，用于货物方面采购资金4.61万元，用于工程采购方面资金395.24万元，用于采购服务方面资金20万元。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区水务局 |
|
2 |
太原市小店区防汛抗旱指挥部办公室 |
第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称： |
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
1825.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
|||
|
二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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|
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|
四、公共安全支出 |
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|
|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
六、科学教育支出 |
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.36 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
21.32 |
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
1630.83 |
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
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|
本年收入合计 |
1825.51 |
本年支出合计 |
1825.51 |
|||
表二：2018年收入预算总表
单位名称： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1825.51 |
1825.51 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1630.83 |
1630.83 |
|
|
21303 |
水利 |
1630.83 |
1630.83 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
246.55 |
246.55 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
356.53 |
356.53 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
45.3 |
45.3 |
|
|
2130314 |
防汛 |
173.79 |
173.79 |
|
|
2130315 |
抗旱 |
129.91 |
129.91 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
48.75 |
48.75 |
|
|
2130335 |
农村饮水安全 |
80 |
80 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
550 |
550 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.36 |
173.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.36 |
173.36 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
173.36 |
173.36 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2101 |
医疗保障 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2101101 |
行政单位 |
9.89 |
9.89 |
|
|
2101102 |
公务员医疗补助 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：2018年支出预算总表
单位名称：单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1825.51 |
441.23 |
1384.28 |
|
213 |
农林水支出 |
1630.83 |
246.55 |
1384.28 |
|
21303 |
水利 |
1630.83 |
246.55 |
1384.28 |
|
2130301 |
行政运行 |
246.55 |
246.55 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
356.53 |
|
356.53 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
45.3 |
|
45.3 |
|
2130314 |
防汛 |
173.79 |
|
173.79 |
|
2130315 |
抗旱行政运行 |
129.91 |
|
129.91 |
|
2130316 |
农田水利 |
48.75 |
|
48.75 |
|
2130335 |
农村饮水安全 |
80 |
|
80 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
550 |
|
550 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.36 |
173.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.36 |
173.36 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
173.36 |
173.36 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2101 |
医疗保障 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2101101 |
行政单位 |
9.98 |
9.89 |
|
|
2101102 |
公务员医疗补助 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
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|
表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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|
单位名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
2.54 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.54 |
|
3、公务用车费 |
2 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位名称： |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
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|
|
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
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|
|
|
六、科学教育支出 |
|
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
21.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
1630.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
1825.51 |
本年支出合计 |
1825.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1825.51 |
441.23 |
1384.28 |
|
213 |
农林水支出 |
1630.83 |
246.55 |
1384.28 |
|
21303 |
水利 |
1630.83 |
246.55 |
1384.28 |
|
2130301 |
行政运行 |
246.55 |
246.55 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
356.53 |
|
356.53 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
45.3 |
|
45.3 |
|
2130314 |
防汛 |
173.79 |
|
173.79 |
|
2130315 |
抗旱行政运行 |
129.91 |
|
129.91 |
|
2130316 |
农田水利 |
48.75 |
|
48.75 |
|
2130335 |
农村饮水安全 |
80 |
|
80 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
550 |
|
550 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.36 |
173.36 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.36 |
173.36 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
173.36 |
173.36 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2101 |
医疗保障 |
21.32 |
21.32 |
|
|
2101101 |
行政单位 |
9.98 |
9.89 |
|
|
2101102 |
公务员医疗补助 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
|
表八：2018年财政拨款基金收支预算表单位名称：单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分
2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算1825.51万元，其中：财政拨款1825.51 万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算1825.51万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出173.36 万元、医疗卫生和计划生育支出21.32万元、农林水支出1630.83万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出441.23万元，包括人员支出420.19万元，公用经费支出21.04万元；项目支出1384.28万元,包括一般行政管理事务356.53万元；水利工程建设支出45.3万元；防汛支出173.79万元；抗旱支出129.91万元；农田水利支出48.75万元；农村饮水安全支出80万元；其他水利支出550万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．农林水支出1630.83万元，主要用于水利行政运行支出246.55万元；一般行政管理事务356.53万元；水利工程建设支出45.3万元；防汛支出173.79万元；抗旱支出129.91万元；农田水利支出48.75万元；农村饮水安全支出80万元；其他水利支出550万元。
2．社会保障和就业支出173.36万元，主要用于行政单位离退休人员经费的支出。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排2.54万元，与上年相比减少2万元，下降56%。其中：
1、公务用车运行维护费2018年安排2 万元，与上年预算数相比，减少2万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务用车购置数为0 辆，年末公务用车保有量为2辆。
2、公务接待费2018年安排 0.54 万元，与上年一致，无增无减。
3、因公出国（境）费用2018年安排 0 万元，与上年相同，无增无减，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人。
2018年4月12日
