太原市小店区果树技术推广中心
2018年预算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
太原市小店区果树技术推广中心主要职能1、宣传贯彻执行有关农业技术推广的法律、法规、规章和方针、政策；2、负责对全区果树产业进行结构调整、统计分析；制定长远发展规划并组织实施。3、负责果树生产产前、产中、产后的技术指导和产销一体化建设。4、组织和承担对全区有关乡镇干部、果树技术人员、科技示范户的技术培训、普及工作。5、搜集、整理、传递果业科技情报和经济信息，参与有关科技成果的技术鉴定、承办果品生产重大项目的审批。6、负责果树生产新技术、新品种的试验、示范和推广工作。7、负责全区无公害果品基地建设和果品安全生产。8、承担区政府交办的其他事项。
2018年主要工作任务：
1、果品产量达到600万公斤。
2、技术指导培训果农4000人次。
3、引进发展果树优良品种—晚黑宝葡萄10亩。
4、实施果品基地“三品提升”500亩。
5、加大发展果树设施栽培力度，力争果树设施栽培规模达到200亩。
6、新技术推广5000亩。
二、机构设置情况
太原市小店区果树技术推广中心部门由太原市小店区果树技术推广中心本级组成。
太原市小店区果树技术推广中心属财政拔款的事业单位。
2018年纳入太原市小店区果树技术推广中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区果树技术推广中心 |
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2 |
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3 |
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… |
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第二部分 2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
202.75 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
24.87 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
11.25 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
166.63 |
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十四、交通运输支出 |
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本年收入合计 |
202.75 |
本年支出合计 |
202.75 |
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表二：2018年收入预算总表
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心单位：万元
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
202.75 |
202.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.87 |
24.87 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.87 |
24.87 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.87 |
24.87 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|
213 |
农林水支出 |
166.63 |
166.63 |
|
|
21301 |
农业 |
166.63 |
166.63 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
145.03 |
145.03 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.60 |
21.60 |
|
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
202.75 |
181.15 |
21.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.87 |
24.87 |
|
|
208005 |
行政事业单位离退休 |
24.87 |
24.87 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.87 |
24.87 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|
213 |
农林水支出 |
166.63 |
145.03 |
21.60 |
|
21301 |
农业 |
166.63 |
145.03 |
21.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
145.03 |
145.03 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.60 |
|
21.60 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
2.33 |
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1、因公出国（境）费用 |
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|
2、公务接待费 |
0.33 |
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3、公务用车费 |
2.00 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区果树技术推广中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
202.75 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
24.87 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
11.25 |
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|
十一、节能环保支出 |
|
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十二、城乡社区支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十三、农林水支出 |
166.63 |
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十四、交通运输支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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十五、资源勘探信息等支出 |
|
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十六、商业服务业等支出 |
|
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
202.75 |
本年支出合计 |
202.75 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
202.75 |
181.15 |
21.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.87 |
24.87 |
|
|
208005 |
行政事业单位离退休 |
24.87 |
24.87 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.87 |
24.87 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
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213 |
农林水支出 |
166.63 |
145.03 |
21.60 |
|
21301 |
农业 |
166.63 |
145.03 |
21.60 |
|
2130104 |
事业运行 |
145.03 |
145.03 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
21.60 |
|
21.60 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区果树技术推广中心单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
|
|
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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我单位无政府基金预算财政拨款收入支出。
第三部分
2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2018年收入预算202.75万元，其中：财政拨款202.75万元。
（二）支出预算总体安排情况
2018年支出预算202.75万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出24.87万元、医疗卫生与计划生育支出11.25万元、农林水支出166.63万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出181.15万元，包括人员经费支出169.93万元、日常公用经费支出11.22万元；项目支出21.60万元,包括果农技术培训4万元、果业提质增效果品基地建设10万元，优良新品种引进示范园建设7.6万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．208类社会保障和就业支出05款行政事业单位离退休24.87万元，主要用于本单位退休费用的支出。
2．210类医疗卫生与计划生育支出11款行政事业单位医疗11.25万元，主要用于本单位在职和退休人员医疗保险费用的支出。
3. 213类农林水支出01款农业166.63万元，其中:04项事业运行145.03万元，主要用于基本支出145.03万元；06项科技转化与推广服务21.60万元，主要用于果农技术培训4万元、果业提质增效果品基地建设10万元，优良新品种引进示范园建设7.6万元。
（四）三公经费预算情况
2018年 “三公经费”共安排2.33万元，与上年2.39万元相比，减少0.03万元。
1、公务用车运行维护费2018年安排2万元，与上年相同，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费无增减。
2、公务接待费2017年安排0.33万元，与上年2.39万元相比，减少0.03万元。
3、因公出国（境）费用2018年安排0万元，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是：本单位未安排此项费用。
二、预算收支增减变化情况：
2018年预算收入支出数为202.75万元，较2017年收入支出决算数251.85万元减少19.5%，主要原因是项目经费减少。
三、机关运行经费：
太原市小店区果树技术推广中心为全额财政补助事业单位，2018年预算中，日常公用经费为11.22万元。其中办公费2.86万元，培训费0.1万元，燃油（维修）费2.0万元，招待费0.33万元，福利费2.56万元，工会经费1.25万元，零星购置费2.0万元，党建经费0.12万元。
四、政府采购安排情况：
2018年我单位政府采购预算为1.6万元，其中采购办公电脑1.0万元，票据打印机0.3万元、复印纸0.3万元。
五、 名词解释：
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
太原市小店区果树技术推广中心
2018-04-10
