第一部分 部门概况
一、主要职能
1、负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的法律、法规、条例及有关规定。
2、组织拟定本辖区城市绿化发展战略和政策，拟定并实施城市绿地系统规划，负责本辖区城市“绿线”的确定、申报和管理工作。
3、负责本辖区城市绿化建设的组织工作；负责本辖区城市绿化经费的申报、管理和监督。
4、组织绿化先进单位、园林化单位和园林化标兵单位的培养及参与评定；负责城市绿化成果普查和资源调查评估工作。
5、负责城市古树名木的管理保护工作。
6、承担区人民政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作业绩
1、协助街办开展圆照寺游园和和谐公园建设的前期工作。
2、新建5个小游园：并州路安装公司游园、太原军分区干休所游园、煤机游园等5个小游园。
3、新建5块街头绿地：汇丰国际、真武西路、龙城北街北片区、龙城北街南片区、正阳街。
4、完成绿地和公园附属设施的改造，日常养护工作，获得全市月考核总分第一。
5、帮助5个社区升级绿化水平，鼓励50多个社会单位提升养护水平。
6、完成古树名木保护工作。
三、2017年主要工作任务
1、新建5个小游园；拟定昌盛西街游园、南坪头游园、圆照寺游园；新建5块街头绿地。
2、做好公园和道路的绿化养护工作。
3、鼓励社会单位提升养护水平。
4、做好古树名木的保护工作。
5、严格按照区人代会审议的部门预决算中的编制说明做好人员经费、公用经费、项目经费的各项支出工作。
四、机构设置情况
太原市小店区园林绿化管理局属事业单位组成。
2017年纳入太原市小店区园林绿化管理局预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
太原市小店区园林绿化管理局 |
第二部分 部门预算
2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表
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单位名称： 太原市小店区园林绿化管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
2812.74 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
0 |
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
50.02 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
10.41 |
|||
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|
|
十一、节能环保支出 |
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|||
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|
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十二、城乡社区支出 |
2752.31 |
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|
十三、农林水支出 |
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
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|
|
十七、金融支出 |
|
|||
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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|||
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二十、住房保障支出 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|||
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
2812.74 |
本年支出合计 |
2812.74 |
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表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
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|
20805 |
行政事业单位退休 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.02 |
50.02 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
0 |
|
2101 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.93 |
493 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2752.31 |
2752.31 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
合计 |
2812.74 |
2812.74 |
0 |
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
表三：2017年支出预算总表
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
2812.74 |
177.85 |
2634.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.02 |
50.02 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
2101 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.93 |
4.93 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2752.31 |
117.42 |
2634.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区园林绿化管理局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
6 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
6 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
6 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区园林绿化管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
2812.74 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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|
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四、公共安全支出 |
|
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|
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五、教育支出 |
|
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|
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六、科学教育支出 |
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
10.41 |
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|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
2752.31 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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|
|
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
二十四、其他支出 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本年收入合计 |
2812.74 |
本年支出合计 |
2812.74 |
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表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
2812.74 |
177.85 |
2634.89 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位退休 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.02 |
50.02 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
2101 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.48 |
5.48 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.93 |
4.93 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2752.31 |
117.42 |
2634.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表（无基金收支单位不填）
单位名称：太原市小店区园林绿化管理局单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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|
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分 情况说明
2017年部门预算安排情况说明
一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运作，完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
二、预算收支增减变化情况
2017年预算收支2812.73万元，2016年预算收支4176.63万元，较2016年减少1363.9万元，减少比例32.66%，原因为本年度无游园的拆迁补偿工程。
三、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费预算安排15.26万元，2016年机关运行经费预算安排13.38万元，较2016年增加1.88万元，增加比例14.05%，原因为福利费与工会经费提高。
四、政府采购说明
政府采购本年预算安排411.25万元，用于新购水车3辆60万（20万*3辆）、政府采购养护139万、园林用具58100元、园林隔离护网100万、游园座椅9万元（30套*3000元）、嘉节游园监控40万、太茅路花箱50万(2500元*200个)、办公桌椅及电脑1.48万、打印复印纸9600元（40箱*240）、果皮箱5万元(100个*500元)。
五、收入预算总体安排情况
2017年收入预算 2812.74 万元，其中：财政拨款 2812.74 万元。
六、支出预算总体安排情况
2017年支出预算2812.74万元。
1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 50.02 万元、医疗卫生和计划生育支出10.41 万元、城乡社区支出2752.31万元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 177.85 万元，包括人员支出、日常公用经费支出等；项目支出 2634.89 万元,包括城乡社区项目支出等。
七、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1、2080502支出50.02万元，主要用于事业单位离退休的支出。
2、2101101支出5.48万元，主要用于行政单位医疗保险的支出。
3、2101103支出4.93万元，主要用于公务员医疗补助的支出。
4、2120501支出2752.31万元，主要用于城乡社区环境卫生的项目支出。
八、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算安排 6 万元，2016年“三公”经费预算安排6万元，与上年相比减少0万元，下降 0 %，无公务用车增减变动。其中：
1、公务用车运行维护费2017年安排6万元，2016年安排6万元，与上年相比减少0万元，下降0%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是无增加无减少。
2、公务接待费2017年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，公务接待费增加（减少）主要原因是无接待。
3、因公出国（境）费用2017年安排0万元，与上年相比减少0万元，下降0%，因公出国（境）团组数为0个，人数为0人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是无出国（境）人员 。
九、2017年无财政拨款基金收支预算安排。
十、无其他事项说明。
太原市小店区园林绿化管理局
2017年10月27日
