太原市小店区西郜排灌工程管理站
2017年预算补充公示
一、 主要职能
负责管辖区域内水利工程的正常运行，提供管理保障以及农田灌溉和防汛排涝。
二、机构设置情况
太原市小店区西郜排灌工程管理站由太原市小店区西郜排灌工程管理站事业单位组成,无内设科室。
三、财政拨款基金收支预算情况
2017年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区西郜排灌工程管理站 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
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一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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四、预算收支增减变化情况说明
1、2017年预算安排78.66万元，其中：财政拨款78.66万元。2016年预算安排68.95万元，其中：财政拨款68.95万元,2017年度比2016年度增加了9.71万元，增加比例14%，增加部分为项目工程4万元，公用经费0.88万元，医疗卫生与计划生育增加1.02万元，其他为人员经费。
2、2017年支出预算安排78.66万元，2016年支出预算安排68.95万元，2017年度比2016年度增加了9.71万元，增加比例14%，增加部分为项目工程4万元，公用经费0.88万元，医疗卫生与计划生育增加1.02万元，其他为人员经费。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年度预算安排资金2.88万元，2016年度预算安排2.09万元，增加0.79万元，增加比例38%，增加了工会经费0.29万元，福利费0.59万元，减少了公务接待费0.09万元。
六、政府采购安排情况说明
2017年政府采购安排空调0.4万元，办公桌椅1.16万元，共1.56万元。
七、专业性名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2017年10月27日
太原市小店区西郜排灌工程管理站
2016年部门决算及“三公”经费决算公开补充公示
一、机构设置情况
太原市小店区西郜排灌工程管理站无内设科室。
二、三公经费支出情况
2016年决算中，“三公经费”全年为0。2015年“三公经费”为0。
2016年“三公”经费决算表
单位名称：
单位：万元
项 目
金 额
合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
三、基本支出分经济科目
2016年基本支出分经济科目表
单位名称：
单位：元
经济科目名称
决算数
备注
一、工资福利支出
250953
基本工资
89915
津贴补贴
15324
奖金
社会保障缴费
18960
绩效工资
81357
机关事业单位基本养老保险缴费
26364
职业年金缴费
19033
其他工资福利支出
11440
二、商品和服务支出
9340
办公费
250953
印刷费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
2100
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出
三、对个人和家庭的补助
56536
离休费
生活补助
医疗费
奖励金
13500
住房公积金
31836
提租补贴
采暖补贴
11200
合计
四、财政拨款基金收支决算情况
2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：单位：万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
金额
政府性基金
一、一般公共服务支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学教育支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
五、决算收支增减变化情况说明
1、2016年收入决算69.81万元，2015年收入决算64.34万元，本年度比上年度增加5.47万元，增加比例8%，是2016年农林水资金增加5.21万元，医疗卫生与计划生育增加0.26万元所致。
2、2016年支出决算69.81万元，2015年支出决算64.34万元，本年度比上年度增加了5.47万元，增加比例8%，是2016年农林水支出资金增加5.21万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.26万元所致。
3、政府性基金无
六、公用经费执行情况说明
日常公用经费支出1.14万元，其中办公费0.93万元，福利费0.21万元。
七、政府采购执行情况说明
2016年决算中，“政府采购”全年支出5.26万元,用于办公设备及专用设备的购置。
八、专业性名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2017年10月27日
